请
请假单
假
申
班长签审
请
车间主任签审
3天
程
以上
序
副经理签审 8天
以上
经理终审
当事人工 作交代
分厂
请假单 存档
16
职
员
用人单位 人事行政部
及
请假当事人填写
总经理
干
请假单
部
请
科长签审
假
申
部长签审
请
程
副总签审
请假单
请假单
序
请假单
终审
终审
集团总裁
当事人工 作交代
请假单
说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。
*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。
20
一级子公司出差核决权限表（国内）
裁 决 申 请
作业工 人
班组长 职员
科长、 车间主
任
分厂 副经理
部长分 厂经理
副总 经理
子公司 总经理
子公司 董事长
班组 长
科长 车间主任
1天以内 （含）
直接领导为分厂副经理
直接领导为部门经理或 分厂经理
17
员工请假核决权限表
裁 决 申 请
班组 长
科长 车间主任
作业工 人
班组长 职员
3天(含)以内
3天(含)以内
直接领导为分厂副经理
科长车 间主任
分厂 副经理
分厂经 理
副总 经理
子公司 总经理
子公司 董事长
直接领导为部门经理或分 厂经理
分厂副经理
4～7天(含) 4～7天(含) 3天(含)以内
部门经理 分厂经理 8天以上
印
使印用
归还检查 并记录
保管
30
证 人事行政部
照
使用单位
填写签审单
复
签审单
印
使
部长签审
用
签审单
分管副总签审
程
序
行政科登记
经办人签字
行政科长签审
证照查阅 或复印
原件入库 保管
31
出 使用单位
人事行
门
政部
行政科在后勤
证
保管处领取空
白出门证
管
理
盖章后保管
程
使用单位到
行政科领取
领取登记
序
出门证
领取
出门证
培训 意见
培训 意见
终审
与受训人员 签定合同
办理受训 手续
14
内 人事行政部
部
总经理 按年度终审计
划或决策意见
培
对内联系培训
训
拟制培训方案
和费用预算
实
培训
方案
施
程
科长签审
序
部长签审
5000元
以上
副总签审 2万元以上
培训 方案
培训 方案
终审
准备培训资 料及经费
实施培训
15
工
用人单位
人
人事科
请假当事人填写
度
编制培训计划
、
和预算
半
培训
计划
年
度
科长签审
培
训
部长签审
计
培训
划
副总签审
计划
报
批
终审
程
培训
序
计划
实施培训计划
总经理
13
送 受训人员单位
人事行政部
外
总经理
按年度终审计
划或决策意见
培
对外联系培训
训
拟制培训意见
培训
实
意见
施
部长签审
程
培训 意见
部长签审
序
培训
部长签审
意见
5000元 以上
行政副总 2万元以上 签审
常
常住员工
住
出纳室
2
员
收据
人事行政部
工
协议
退
房
提出退房要求
2
收据
流
物
程
交回生活用品
值班人员按清单 点检物品后签字
物
物品
清单
后勤科长凭签字 清单办理退房
在入住表及押 金收据上签字
2
收据
取回押金
退还押金
38
客 接待单位 政部
人
事先通知
人事行
后勤科调剂 安排住房
入
公寓管理人员检
住
查整理做好准备
流
后勤科落实安 排接待入住
月结造册 呈报处理
28
印 人事行政部
使用单位
章
填写签审单
签审单
使
总经理
用
分管副总签审
总经理章和 法人印章
签审单
程
签审单
终审
序
行政科登记 经办人签字
使用
保管
29
印
人事行政部
章
借用单位
、
填写签审单
证
签审单
照
外
部长签审
借 程
总经理章和 副总签审 法人印章
签审单
序
签审单
终审
行政科登记 经办人签字
行政科长签审 印
程
序
人事行政 部
定岗定 员方案
组织讨论
部门人员 定编方案
部长签审 副总签审
部门人员 定编方案
终审
部门人员 定编方案
发文、存档
3
定 用人单位
编
总经理
拟制
外
用人需求
用
申请单
人
需
经理签审
求
分管副总
申
签审
请
程
序
人事行政部
用人需求 申请单
科长审核
部长签审 行政副总
签审
用人需求 申请单
用人需求 申请单
终审
拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘
9
部
当人事
门
人事行政部
调出单位
调入单位
根据员工或
间
单位申请
部级主
非
调动
调动 管同意
调动
干
审批单
拒绝 审批表
拒绝 审批表
部
调动
部级主 管同意
调
审批表
动
申
请
调动 审批表
程
序
部长签审
发文、归档 调令
调令
调令
调令
办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。
2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。
6
干 人事行政 部
部
团总裁
拟制竞聘方案
竞
并与用人单位 实施竞聘
竞聘评审小组 决定录取名单
聘
评分和讨论
汇总材料
录
并填制
用
录用 报批表
程
序
部长签审
总经理
集
副总签审
部长、经理级 和以上干部
录用 报批表
副总和以上干部 签审
录用 报批表
录用 报批表
开立出门证
出门证 存根
领取记录冲消
32
外
人事行政部
来
接待单位
参
观
填写接待
签审单
12
接待 通知单
接
12
待
接待 通知单
部门主管签字
程
序
行政科签审
协助接待布 置等工作
2
接待 通知单 门卫审验
接待
33
复 复印单位
人事行政部
印
复印
管
复印人填写 数量、费用
理
月底统计费用上 报财务、人事
34
涉
人事行政部
外
总经理
序
装订盖章
登记在发文 登记簿上
原件稿及发文 发放 归档案室保管
正式公文
经办人在发文登 记簿上签字领取
25
I S O 9002
人事行政部 相关单位
已签发 文件
质
量
编号登记在文
体
件编号册上
系
登记在受控
文
文件清单上
件
送打印室 打印成文
质量 体系 文件
装订 盖受控章
填写 发放编号
在受控文件发放 更改记录上登记
考勤结算 并存档
*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。
*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计
*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准
*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。
*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。
分厂副经理
2～5天(含) 5天以内 3天(含)以内
部门经理 分厂经理 6～10天(含) 6-10天(含) 4～7天(含) 7天以内(含)
5天(含)以内
分管副总
11天以上 11天以上 8天以上 8天以上
6-15天 15天(含)以 内
子公司 总经理
16天以上 16天以上 15天以内 (含)
子公司 董事长
NO
更改 通知单
拟制新文件
更改 依据 更改 通知单
更改
在受控文件发放 更改记录上登记
新文件
文件
主管签审
签字领取 27
廉 交物单位
洁
政部
物
物