7.1、JEA管理人员每月8小时工作制：
管理人员从3月份起 现场学习：熟悉产 品工艺&加强与员 工间的交流与沟通
管理人员现场 操作中
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7.2、JEA管理人员每月8小时工作制：
现场学习记录，需 要写明学习的岗 位，同时需要现场 员工的确认
企管通报是对于 管理人员未能完 成学习的考核
检查后对不符合项 处理的措施，如检 查通报
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3.2、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：
★ 检查频次：每周一次 ★ 检查人员：技术员+品管员+设备管理员 ★ 检查结果的处理：发布“工艺纪律检查通报”
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4、解决方案
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三、分层审核的实施——现场审核
生产班长在审核嵌线工序，检查首检记录
管理人员在审核铲漆工序
销售课长在审核成品库房管理
总经理在审无核锡原欣材吉料力库电房机技术有限公司
三、分层审核的实施——出勤统计
80 96.67%
70
60
50
40
30
20
10
0 Wk28
审核员出勤统计-7月
采购课 课长
物流课 课长
财务课 课长
技术工 艺课课 长
行政人 事课课 长
品质课 课长
层次3：共9人
主管
计划员
&销售
员
班长
会 计 员 会 计 员 前台 &出纳 &出纳
企管& 品管员
层次2：共12人
检验班 长
层次1：共9人
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二、JEA分层审核的推动——推进计划
分层审核(LPA)工作推进计划
☆ 分层审核用来保证质量体系中的不合格项被找出并被纠正。
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2、为什么要实行分层审核
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3.1、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：
工艺纪律检查的原始记录 表：主要是从设备、工装、 模具点检；计量器具的有效 性；文件管理和员工对作业 基准书的执行程度等方面
5、分层审核目的：
◎ 在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个 制造系统执行明确，有效的工艺纪律并得到确认审 核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。
◎ 验证与文件化的生产过程的符合性，以确保生产系统 的最佳运作。
◎ 清除障碍，纠正审核中发现的潜在问题
◎ 分层审核补充了控制计划和作业指导书审核的不足
◎ 将工作经验标准化
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6、分层审核效益：
减少：
◎ 与现有过程和标准不符合的地方 ◎ 制造变差 ◎ 最终检验 ◎ 产品缺陷
提升：
◎ 一次合格率 ◎ 员工士气 ◎ 不同级别管理层实施审核的频率
优化：
◎ 操作者培训 ◎ 管理层/操作者之间的沟通
强化：
◎ 安全规则
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无锡欣吉力分层审核资料
2013年08月
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企业经营的目的
利润最大化
成本最小化
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企业的目标到底是什么?
顾客…… 满意
员工…… 满足
三
赢
企业…… 永续发展
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资料内容：
一、分层审核的定义 二、分层审核项目的推动 三、分层审核的实施 四、分层审核持续改进
项目组
计划 实际
3 组织学习LPA知识培训
项目组
计划 实际
4 编制分层审编制分层审核过程检查标准和 记录表单初稿
项目组
计划 实际
6 现场试运行、检查、改进
项目组
计划 实际
7
跟踪试运行效果及问题点改善 项目组
计划 实际
8 总结与评定
项目组
计划 实际
备注 每阶段的工作将会讨论工作的进度/出现的问题，讨论的结果将会影响下一阶段的计划安排，如有变化，根据实际情况调整工作计划。
三、分层审核的实施——检查表
制造课 检查表
品质课 检查表
表单放置
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三、分层审核的实施——检查表编制
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三、分层审核的实施——检查表
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三、分层审核的实施——审核计划
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三、分层审核的实施——审核计划
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8、JEA管理人员轮流值班：
管理人员每天 16:30-22:00轮流值 班，值班期间主要
关注制造、品质、 物流课室运行情况
值班人员将值班 情况进行记录， 并在中班进行分 层审核
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二、分层审核项目的推动——组织架构
总经理
制造课 课长
销售计 划课课 长
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一、分层审核的定义 1、定义：
☆ 分层过程审核是一套持续的制程检查系统，用来验证工艺，参数 设置，操作者技能，防错装置及其它资源是否正确及适宜，以确保 生产出无缺陷的产品。
☆ 分层审核用来保证充分利用既定的工艺及作业指导书，配置问题解 决方案，以识别制程问题并快速解决之。
编制 赵先勇3.8
审核： 张平3.8
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二、分层审核项目的推动——文件
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二、分层审核项目的推动——知识培训 ☆ 我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。
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二、分层审核项目的推动——看板宣传1
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序号
工作内容
1 成立项目推进小组
负责部门 /责任人
2013年
3月
4月
5月
6月
7月
8月
第二 第三 第四 第一 第二 第三 第四 第一 第二 第三 第四 第一 第二 第三 第四 第一 第二 第三 第四 第一 第二 第三 第四
周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周
张平
计划 实际
2 编制项目实施计划
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三、分层审核的实施——审核频次
说明：在分层审核推行的前期，层次3每10天进行审核一次。
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三、分层审核的实施——审核岗位
三条主生产线，细分出39 道工序
公共工序共4个，如：浸 漆、烘烤、喷黑漆、包装 来料、出厂和原漆的控制 原材无锡料欣、吉力成电品机技库术的有控限公制司
二、分层审核项目的推动——看板宣传2
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三、分层审核的实施——审核流程
• 编制审核计划
• 依据检查表实 施审核
审核计 审核实
划
施
• 对审核发现的 不符合项制定
措施、实施、
验证
解决/验 证问题
发现问 题
• 记录审核中发 现的不符合项
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三、分层审核的实施——审核员