7.5<供方业绩评定表>
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A/0
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程 序 文 件
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4 / 4 页
文件名称
采购控制程序
生效日期
附：采购控制流程图
责权部门（人）
记录
购买课
品管课
购买课
品管课
购买课
相关部门购买课Fra bibliotek品管课购买课
购买课
供方调查表
供方评审表
采购物质清单
采购计划
采购单
检验记录
供方业绩评定表
。
4.3.2采购实施
1．适时调度采购，包括人员、时限、采购区域、运输、材料需求的缓急等方面的安排。
(2).采购员凭<采购计划>或<采购单>采购。
(3).调度协议供方及时提供材料上门供货。
(4).甲类材料规定在合格供方采购或合格供方上门供货。
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3职责
3.1采购部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施；
3.2营业课组负责编制采购产品的明细表，明确名称、规格型号、技术要求、验收标 准等文件；品管课负责对外购重要物资的进货检验或试验。
3.3总经理负责采购产品的审批。
4工作程序
4.1采购材料分类：
4.1.1甲类：组成产品构成的零部件;
4.4记录控制
物资采购的有关记录，由购买课予以保存。
5术语解释
5.1供方:向公司提供产品/服务的组织或个人
6引用文件
6.1《监视和测量控制程序》
6.2《供方评价准则》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《检查基准书》
6.5《合格供方名单》
7记录
7.1<申购单>
7.2<采购计划>
7.3<供方调查表>
7.4<供方评价表>
2.对第一次供应甲类物资的供方，除提供充分书面证明材料外，需测试合格后才能供货。书面证明材料，可包含但不限于如下：体系认证证书；公司对供方质量管理体系进行评价的结果；公司及供方其它顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货时间等情况；供方的财务状况等。
(3).提供乙类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准，即可。
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采购控制程序
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4.3.3采购材料的验证
(1).对从国外采购的产品一律到货验证，由业务课检查数量和标识后,品管课负责按《检查基准书》抽样检验；对国内产品除到货验证外,可适时采取到供方现场验证.
2．乙类物资通过试用合格及供方的合格证明进行验收。
3．采购材料的不合格品按《不合格品控制程序》执行。
2．合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。
3．建立甲类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。
4.2.3合格供方的监控
1．供方产品如出现严重质量问题，购买课当时即向供方提出（包括口头和书面传真），如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。
2．公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写<供方业绩评定表>，再评价时按百分制，质量评价占60%，交货期评价占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评价总分低于60分或质量评分低于48分，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但须对其每次供货进行检验，并执行4.2.3中第一条款。
4.3采购过程
4.3.1采购文件的制定
1．购买课根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定<申购单>。
2．根据<申购单>,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面,在年度采购订单中已说明。
3．计划外材料需要采购时，根据〈申购单〉进行采购。
4．保持采购文件记录。
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(4).对丙类材料仓库验收合格即可。
4.2.2合格供方的确认
1．对供方的评价结果记录在<供方评价表>中，经确认合格后，列入<合格供方名单>并由总经理批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入<合格供方名单>。
4.1.2乙类：除甲类物资外，一般不影响产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的材料有：纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。
4.1.3丙类：办公用品、劳保用品及五金、工具等
4.2对供方评价和选择
4.2.1潜在供应商的选择
1.购买课对提供甲类物资的供方按《供方评价准则》进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。
XX有限公司
ISO 9001：2015版全套体系文件采购控制程序
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
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1目的
确保所采购的原材料和配件，均能满足规定要求。
2适用范围
适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。