文件报销单审批流程
报销单类
行政部财务部车队
营业部
地胶类油票类采购类报销类财务部经
理复核报销类采购类
报销类采购类
行政文员核
对行政文员收
集及登记
行政文员
复核或交
行政部经
理审核总经理签
副总签名副总签名呼叫、充装、营业、门店
片区主管确认及领导确认片区主管
确认
待人复核
行政部经
财务部经
理复核
名
财务部经
理复核
行政文员复
核或系统管
理员复核
上级部门
领导签名
上级部门领导签名
副总签名理审核副总签名
行政部经理
复核行政部经
理复核
财务部经理
总经理签
名
行政部经理
审核
财务部经理
行政文员复核或系统管
理员复核复核
复核
副总签名财务部经理
副总签名
财务部经理
总经理签
名
财务部经
理复核财务部经
理复核
行政部经理审核
行政部经理审核
复核复核非日常费用超出500元的需总经理
审批签字。

非日常费用超出500元的需总经理
审批签字。

请示类
营业部车队行政部采购类建议、报告、总结
呼叫、充装、营业、门店副总签
名行政部经
助复核营业部行政部营业部
行政部
营业部经
理复核行政部核
对行政部经
理复核
副总签
名
行政部经
理复核
上级领
导签名
行政部经
理复核
价格
副总签名
财务部经
理复核
超过500元，或非日常费财务部经
理签名
总经理签
名
财务部经
理签名
总经理签
名
系统管理
员及行政
文员核对
价格
财务部经
理复核
财务部经
理复核
总经理签
名
副总签
名
财务部经
理签名
财务部经
理签名
用，需给总
经理签名超过500元，
需给总经理
签名
总经理签名
一、文具工作流程:流程说明：
流程说明：
赔偿标准。