第二条公司安全生产投入及费用的提取和使用应当按照“危运任务计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。
第三条安全费用应当用于以下安全生产事项；
第六条、第七条第八、九条
公司财务人员对安全生产费用专款专项使用财务登记台账登记不够细致；监督费用使用审批记录登记不细致。
全部条款
极个别押运员还不熟悉和掌握危险品货物物理化学特性、运输储藏注意事项和危险品泄漏、起火、爆炸事故应急处置程序，极个别有违反押运和监督装卸作业操作规程的违规行为
多次组织押运员安全教育培训，把掌握危险品货物物理化学特性、运输储藏注意事项和危险品泄漏、起火、爆炸事故应急处置程序作为培训重点，加大现场作业的抽查和检查，对违法操作规程的押运员予以严肃处理。基本落实整改
8
事故统计报告制度
第一、二、三、四、五、六、七、
对轻微事故的处理不能严格按照事故处理“四不放过”原则进行处理。
加大对轻微事故的处罚处理力度，严格按照事故处理“四不放过”原则，认真分析事故原因，总结事故教训，及时警示教育从业人员，严肃追究事故相关人员的责任，认真落实事故统计报告制度。基本整改到位
《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条《道路危险货物运输管理规定》第八条
第四条在“安全生产月”“五一”“十一”“春运”等期间，公司要严格按照上级主管部门的要求，召开专题安全生产动员会，做好安全生产工作，制定落实措施，落实责任。
安委会对季度召开会议相关研究不是十分细致，对下一阶段安全生产工作布置有时不够细化；相关措施检查监督落实有欠缺；
按照国家要求，除保障季度安委会会议外，增加“安全生产月”“五一”“十一”“春运”等特殊时段安委会会议，落实安委会会议职责，认真总结上一阶段安全生产成效和经验教训，认真研究存在的问题，细化和明确下一阶段安全生产任务目标，并加强目标的考核监督落实。基本整改到位。
交通运输部《营运车辆GPS监控平台技术规范》
13
停车场管理员操作规程
全部内容
极个别情况停车场管理员有不打招呼脱岗现象
定时检查按照制度对脱岗停车场值班人员加大经济处罚力度。已整改落实到位。
《停车场管理员操作规程》
编 制： 审核： 批准： 日期：2013年5月26日红色字手抄写！！！！！
对不按期参加培训的驾驶员、押运员加大处罚力度，全年无故3次不参加培训的予以辞退；要求相关专家对我公司安全教育培训的内容进行研究和完善，主要针对驾驶员、押运员落实操作规程、作业规定以及掌握复杂道路驾驶、掌握危险品运输储运及发生危险状况和施工处理相关内容展开培训。进一步提升安全教育培训的效果。基本整改落实。
对从业人员不遵守操作规程和安全生产法律法规的违规行为以及管理人员不严格履行安全岗位职责，依据违规行为情节和危害程度，细化和分档次加重处罚，对完成任务、落实岗位职责全年实现无事故和安全生产目标的从业人员进行奖励，起到鞭策和约束的作用。已基本整改落实到位。
《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条《道路危险货物运输管理规定》第八条
公司将依据危险品运输安全检查特点和事故防范重点，紧紧围绕“人、车、路、企业主体责任落实、GPS动态监控管理”5个重点开展安全大检查，尤其是加强从业人员执行安全生产规章制度和操作规程作为检查重点，认真纠正和解决驾押人员不遵守操作规程和不严格执行安全生产法律法规展开监督检查。基本整改落实到位。
《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条《道路危险货物运输管理规定》第八条
第二条设施、设备使用前的管理工作
第三条设施、设备使用中的管理工作
第四条设施、设备维护保养
第五条设施、设备检查
第七条车辆安全管理制度
极个别营运危险品运输车辆消防器材、反光带、危货警示标志、安全告知牌、防静电接地线等安全辅助设备标识存在老旧、污损的情况，更新不及时
制定管理人员定期检查制度，做好相关检查整改登记，确保营运危险品运输车辆消防器材、反光带、危货警示标志、安全告知牌、防静电接地线等安全辅助设备等符合要求。基本整改到位。
9
安全生产奖惩制度
第一章，第一条为贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，进一步稳定安全生产局面，公司将《西省化学危险品安全管理规定(试行)》作为安全生产考核奖惩的依据，
第二章表彰与奖励，第五、六、七条
第三章奖惩，第十一条
对从业人员不遵守操作规程和安全生产法律法规的违规行为以及管理人员不严格履行安全岗位职责处罚不够细致，力度不够强。
按照安全生产标准化达标安全投入和费用使用相关要求，组织财务人员学习相关规定，加强学习，落实完善相关安全生产费用专款专项使用财务登记台账和费用使用审批记录。基本整改到位。
《中华人民共和国安全生产法《安全生产条例》、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》。
5
设施、设备、货物安全管理制定
第一条设施、设备的选购
《中华人民共和国安全生产法》第十七条、《道路危险货物运输管理规定》第八条
12
GPS监控员操作规程
全部条款
个别情况下GPS监控员不能及时提醒和纠正驾驶员行车过程中的违法行为，GPS动态监控相关台账和登记记录不完整
定期对GPS监控员进行考核，监控时间不能严格落实职责的予以严肃处理，按照达标要求，完善GPS监控相关违法登记、监控情况、上线情况台账和档案以及监控日志。基本；落实整改。
《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条《道路危险货物运输管理规定》第八条
3
文件和档案管理制度
第一条公司安全档案由公司安技部统一负责管理，公司各部门及相关部门配合。
对于上级主管部门关于企业安全生产下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须编码及归档备案。由综合办负责管理。第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二、十三。
《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条、《道路危险货物运输管理规定》第八条
7
安全生产监督检查制度
第一条总则坚持“严格检查，分级负责，严格管理”方针和实行“谁检测，谁签字，谁负责”的原则，切实把好安全生产检查关。
第二条检查分类
第三条检查内容
第六条检查要求
公司安全生产检查的内容有些片面，注重了营运车辆的检查，对驾驶员押运员执行操作规程和作业规定的相关行为检查不深入
安全生产规章制度和操作规程符合法规标准要求检查表
延安市玉城能源运输有限公司
延安市玉城能源运输有限公司安全生产规章制度和操作规程符合法规标准要求检查表
序号
规章制度及操作规程名称
主要内容
执行检查情况
整改情况
符合法规、标准
1
安全生产责任制
第一章，第一条，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家、行业管理部门安全生产有关规定，特制定本办法。第二条安全生产责任制是企业岗位责任制的重要组成部分，是企业最基本的安全管理制度，是安全生产规章制度的核心，是落实国家各项安全生产方针、政策、法律、法规和实现安全生产的根本保证。第三条安全生产，人人有责。企业各部门、全体员工应当在各自的工作范围内，对实现安全生产、文明生产负责。
10
驾驶员安全生产操作规范
全部条款
极个别驾驶员违法道路交通安全法，存在超速等违法行为
通过加强GPS动态监控管理，及时发现和纠正驾驶员超速违规行为，并对其加重处罚力度，切实减少危险驾驶行为诱发的各类安全生产事故。
《中华人民共和国安全生产法》第十七条、《道路危险货物运输管理规定》第八条
11
押运员安全生产操作规范
《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条《道路危险货物运输管理规定》第八条
6
安全生产培训和教育学习制度
第一条安全教育培训对象
第二条安全教育培训内容
第三条安全教育和业务培训方式
第四条安全教育培训监督管理
极个别从业人员安全例会有漏培现象；公司安全生产例会培训教育的内容还不够符合实际需要，培训内容针对性和实效性不够强。
第四章、第十一、十二、十三、十四、十五、十六。
第五章第十七条。
公司对个别安全管理人员和驾驶员、押运员岗位生产责任制考核不是十分严格，个别管理人员、驾押人员对安全生产岗位职责不熟悉，
公司重新细化进一步明确了从业人员岗位职责，每半年组织对其进行责任制落实情况考核，实行考核和奖惩挂钩，组织从业人员对各自岗位安全生产职责和责任进行专题培训。基本整改到位
安管人员重视不够，安全档案和台账登记不够细致。
12月低完成，并组织公司各部门学习研究安全生产相关档案和台账建立的内容、项目和完善相关要求。已经整改落实到位
《中华人民共和国安全生产法》第四条、《道路危险货物运输管理规定》第十四条、《企业安全生产标准化基本规范》。
4
安全生产费用提取和使用管理制度ห้องสมุดไป่ตู้
第一条按照国家相关规定，应按本公司上年度营业额收入1.5％的计取为公司的安全费用。
《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条《道路危险货物运输管理规定》第八条
2
安全生产例会制度
第一条公司安委会为公司最高安全生产管理机构，负责公司全面安全管理工作，每季度开一次，与特殊情况，随时召开紧急会议，由按技部负责组织实施。
第二条，第三条公司安全生产例会每月召开一次，公司所有从业人员必须参加由安技部具体组织，