XXXX有限公司内部管理流目录1、行政-01 会议管理工作流程14、储运-01 储运物流管理流程2、行政-02 固定资产管理流程15、储运-02 发货配送工作流程3、行政-03 客户招待管理工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程4、行政-04 办公用品/ 物料管理流程17、人事-02 人力资源规划工作流程5、行政-05 办公设备管理流程18、人事-03 事档案管理工作流程6、行政-06 文书档案管理流程19、人事-04 考勤管理工作流程7、行政-07 档案借阅管理流程20、人事-05 培训计划管理工作流程8、行政-08 收文管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作11、行政-11 宣传物料制作管理流程流程12、行政-12 宣传品/ 方案设计工作流程24 、人事-09劳动合同管理工作流程13、行政-13 印章使用管理流程25 、人事-10员工出差管理工作流程此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。

办公会议流程在“另注”中另注：公司内部办公会议流程:具体会议管理工作流程图如下:采购申请签字领用选定供应商1采购1入固定资产清单库1-固定资产领用清单1季度固定资产清点Q 结r程序详细步骤备注步骤1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划 ，并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。

急采购不受此限制。

申请部门、 综合部、总经理室步骤2 综合部询价做岀预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。

综合部、申请部门、财务部 步骤3 财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。

综合部、财务部、总经理室 步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。

申请部门、综合部市场调查、询价编制计划、预算流程图：申请部门综合部 相关领导制定年度/季度需求.汇总年度/季度需求总经理审核开始＞财务经理审核总经理审批3、客户招待管理工作流程程序详细步骤备注步骤1 接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》接待部门步骤2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。

步骤3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室流程图：接待部门财务部门相关领导程序详细步骤备注步骤1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划，并提出办公用品采购申请。

新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。

综合部、总经理室步骤3 审核完成后，递交<< 办公用品采购单>> 给采购文员，进行采购步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。

综合部、申请使用部门图: 综合部相关领导程序详细步骤备注步骤1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划，并提出办公用品采购申请。

营销中心、综合部步骤2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。

综合部、总经理室步骤3 审核完成后，递交<< 办公用品采购单>> 给采购文员，进行采购步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。

综合部、申请使用部门流程图: 综合部综合部经理总经理程序详细步骤备注步骤1 各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。

新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2 综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。

综合部步骤3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。

综合部、总经理室步骤4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。

汇总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导程序详细步骤备注步骤1 申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。

申请部门、综合部步骤2 保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。

步骤3 保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。

查阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图:填写借阅表综合部相关领导普通文件8、收文管理工作流程编号流程图：:行政-08-流程图编制日期：2010-12-12 相关部门综合部相关领导开始综合部相关领导流程图：相关部门起草文件 ---------------------- 汇总文件否文件执行文件下发文件执行____________________ k 文件储存定期整理流程图：申请部门 综合部 相关领导编号：行政-10-步骤表I 流程图编制日期：2010-12-13程序详细步骤备注步骤1印制名片申请者填写 << 名片印刷申请单 >>，由综合部文 员于每月月底之前统计，交由总经理审批。

申请部门、综合部、 总经理室步骤2名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、 部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。

企划部需提供设计方案步骤3 确认完毕之后，联系印刷业务者。

申请部门、综合部步骤4自确认名片内容起，三日后到综合部领取。

审批人：总经理制作人：行政文员编号：行政-11-步骤表I流程图编制日期：2010-12-13 流程图：申请部门综合部相关领导程序详细步骤备注宣传物料申请者填写 <<宣传物料制作申请单 >>，经综合部经理签字后交给制作文申请部门、综合部步骤1员。

物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规企划部、综合部协作步骤2格，交由时间等，需确认无误。

步骤3 确认完毕后，联系相关制作单位。

综合部、对外制作单位步骤4 根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。

综合部、申请部门12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2010-12-14程序详细步骤备注步骤1 宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。

企划部、总经理室步骤2 审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，岀设计方案。

企划部、申请部门步骤3 总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。

企划部、总经理室流程图：相关部门企划设计部相关领导13、印章使用管理流程编号：行政-13-步骤表I流程图编制日期：2010-12-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：相关部门综合部财务部门合同签订营销中心下订单_______________ 库管核单财务确认收款通知客户取、验货-------------- 物流员-安排发货---------------- h 回执单备案15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：营销中心综合部财务部门客户订单出货、发送编号：人事-01-步骤表I流程图编制日期：2010-12-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划程序详细步骤备注步骤1 人力资源现状统计、分析。

人事部步骤2 人力资源供给与需求预测。

步骤3 人力资源规划。

决策层、人事部分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求确定人力资源计划、政策人事部执行计划执行情况，分析人力短缺过剩原因调整、修正人力资源规划流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈编号：人事-03-步骤表I 流程图 编制日期：2010-12-18流程图：员工资料收集 建立员工档案 档案保管人资部对档案进 行管理、检查19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：相关部门人事部相关领导程序详细步骤备注步骤1 申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。

申请部门、人事部步骤2 人事部估算培训费用，上报总经理审批人事部、总经理室步骤3 准备资料、课件，实施培训、评估、考核。

人事部、用人部门步骤4 资料归档，分析培训内容及考核结果。

流程图：申请部门人事部相关领导编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-21流程图：用人部门人事部相关领导程序详细步骤备注步骤1 发出录用通知。

人事部步骤2 为新员工办理入职手续。

步骤3 新员工试用期培训、管理。

人事部、用人部门步骤4 新员工试用考核。

人事部、用人部门正式录用流程图：下达录用通知办理入职手续试用期程序详细步骤备注步骤1 制定绩效考核办法、考核计划决策层、人事部步骤2 下达考核计划，实施绩效考核人事部步骤3 汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步骤4 改进考核措施，存档结果。

流程图：绩效考核指标考核实施考核结果程序详细步骤备注步骤1 新员工签订劳动合冋进入试用期。

人事部步骤2 试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。

用人部门、人事部、总经理室步骤3 转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。

人事部步骤4 录用人员劳动合同归档、编号、存查。

流程图：用人部门人事部相关领导合格终止劳动合同不同意双方协商1 [同意程序详细步骤备注步骤1 出差计划，出差申请。

出差部门步骤2 审批，办理出差手续，出差。

综合部、财务部步骤3 出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。

综合、财务、总经理室流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。