质
系统内造成差异。
成功,导致差异。针对这
量
个问题，我们已作了改善
目
，即在操作人员未等到回
标
复就做下一张单据时，会
有窗口弹出给予提示发布
的结果。另一个物料走货
的问题，询问市场部，得
知是和产品一起走货的配
件。
20012/13年1至8月借料情况统计对比
2020/8/20
XX年度管理评审报告
2020/8/20
报告主要内容
1 货仓部质量目标达成状况 2 货仓部库存物料状态分析 3 货仓部物料报废统计分析表 4 2012年改进建议实施情况汇报
2020/8/20
1-1 部门质量目标—收发料批次准确率
月份
项目
2012年 8月
9
2013
10
11
12 年1月
2
3
4
5
6
7
收发料总
2020/8/20
4-4完成实施情况（办公文具第一季度汇总表）
2020/8/20
4-5完成实施情况（办公文具第二季度汇总表）
2020/8/20
4-6完成实施情况（办公文具第三季度汇总表）
2020/8/20
4-7完成实施情况（办公文具1-3季度汇总总表）
第1-3季度总金额为￥：71169.70
批次
8436
2601
3798
6337
5570 7456 3596
10235
16311 17433 23116
20952
收发料准
确批次
8436
2601
3798
6336
5570 7456 3596
10233
16310 17432 23116
20952
收发料批 次准确率 100%
100%
100% 99.98% 100% 100% 100% 99.98% 99.99% 99.99% 100%
总库存为:53529897.2PCS
2020/8/20
2-4 2012/2013同期各仓库存物料对比图
2020/8/20
2-5 2012/13库存呆滞品比例（按库存总量对比）
2020/8/20
2-6 2012/13仓库呆滞品对比图
41%
下降了 3225803
23.7%
2020/8/20
2-7 2013年库存呆滞品具体占用情况
应存总数
389236 34101 345237 360517 34473 52.9 992.9 61.9 06.9 615.9
NA
581463 568826 680128 786965 60242 442905 60.5 34.3 43.2 23.3 240.6 97.9
盘点误差率
0.01%
0.01% 0.11%
1-4 2013年7-9月供应商来料异常分析
2020/8/20
1-5 2013年部门质量目标—盘点误差率统计
月份 项目 盘亏
盘盈
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
47
1403 25116 4861 1015 NA 126
90 21219 19329 999 1310
2352 1612 12098 5788 218 NA 855578 2534 25718 24535 301 760
2020/8/20
4-8 模具的管理（模具出入仓管理模块）
2020/8/20
4-9 模具的管理（模具外发的调拨申请单）
2020/8/20
4-10 完成实施情况（办公资产设备及模具）
❖ 2013年总结与建议： 1. 虽然建立了程序文件，但是在执行及具体使用方面却未
能达到要求，所以我们需要从上而下的执行制定的相关 流程及制度！ 2. 资产盘点一年一次，间隔时间太长，需要在ERP系统完 善资产设备清单，争取每季度对资产进行一次清点。 3. 对一些资产设备的管控，保养，评估方面还需要继续改 善。 4. 在资产设备上面增加条码，便于管理及识别，落实责任 人员。 5. 成立资产管理小组，做到全员参与，定期检讨每月的办 公文具的使用情况，降低成本，优化使用效率。
100%
目标率
99.8% 99.8% 99.8% 99.8% 99.8% 99.8% 99.8% 99.8%
99.8% 99.8% 99.8%
99.8%
2020/8/20
1-2 2011年至2013年每月收发料批次对比
2020/8/20
1-3 2013年7-9月供应商来料异常记录
2020/8/20
序号 改进项目
原因分析
对策回复
纠正预防措施
责任人
完成日期
经询问ERP技术顾问,造成GR发
布不成功的原因是:此张
2013年2
送货单细目多,点击发布
月
时在后台的运行时间较长
份
,在还没有等到后台回复
未 1.ERP系统问题造成供应商“三
时,操作人员就开始做下
1
达
次方”送货单未能统计在
一张单据了.造成未发布
ERP
2020/8/20
2-8 2011至2013年各仓呆滞品对比图
2020/8/20
3-1 2013年1至8月每月物料报废金额统计
SUM=￥243123.85【大于 2012年￥ 194708.86 】 (汇率:HKD￥1:0.795,USD￥1:7.74)
2020/8/20
3-2 2012/13年每月报废物料对比（金额）
0.03%
0.003 %
NA
1.47% 0.004% 0.07%
0.05 7%
0.002 %
0.004%
目标率
0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% NA 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
2013年1月春节放假，未盘点
2020/8/20
1-6 2月份盘点误差率未达标原因分析及对策
1-8 2013年1至8月借料原因分析
2020/8/20
2-1 2013年的货仓物料库存分析 ❖ 2013年各仓物料占用情况表 ❖ 2013年呆滞料分布情况 ❖ 2011年至2013年各仓呆滞料对比分析
2020/8/20
2-2 2011至2013年每月库存总数对比图
2020/8/20
2-3 2013年8月份原材料库存分布情况
2020/8/20
4-11 推行JIT(准时制看板生产系统)实施情况
建立目视化管理：货仓文化宣传
2020/8/20
3-3 2013物料报废原因分析表（按金额）
2020/8/20
3-4 2012&2013年物料报废原因对比
2020/8/20
4-1 改进建议实施情况（辅料，设备的管理）
2020/8/20
4-2 完成实施情况（个人办公文具清单）
2020/8/20
4-3 完成实施情况（办公资产设备清单）