IT固定资产管理制度网络运维部2015.4目录目录 (1)一、目的 (2)二、IT固定资产定义 (2)三、管理分工 (2)四、管理事项 (2)4.1主管部门的职责 (2)4.2使用部门的职责 (2)五、IT固定资产采购 (3)六、IT固定资产验收及入库 (3)七、IT固定资产领用及变更 (3)八、IT固定资产使用和保管 (4)九、IT固定资产维修 (4)十、IT固定资产报废 (4)十一、IT固定资产清查 (5)十二、奖惩 (5)十三、附则 (5)十四、附件 (6)一、目的为了更高效地利用IT固定资产,实行IT固定资产统一管理,加强对IT固定资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT固定资产的类别确定分工管理,特制定本管理制度.✧本制度由网络运维部制定,总裁办审核并发布.✧本制度条款由网络运维部及财务部共同负责解释.二、IT固定资产定义IT固定资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币,但其高度依附于于另一IT固定资产的IT设备.常见的IT固定资产包括但不限于：✧服务器✧网络设备网络安全设备✧打印机✧投影仪✧电视机✧台式电脑（含显示器）✧笔记本电脑✧测试移动设备✧照相器材及其附件三、管理分工3.1网络运维部作为IT固定资产管理的主管部门,负有IT固定资产的统一管理及购置权.网络运维部负责建立健全IT固定资产的明细数据.3.2财务部作为IT固定资产管理的协作部门,负责IT固定资产盘点的监盘工作.IT固定资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘点一次.3.3其余部门负责IT设备的日常使用管理.四、管理事项4.1主管部门的职责4.1.1随时掌握IT固定资产的使用状况.4.1.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证实物与IT明细数据相符.4.1.3负责IT固定资产的管理,做好IT固定资产的分类,并建立IT固定资产档案,粘贴标签,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项.4.1.4根据使用部门的使用情况,组织编制IT设备维修计划,并按计划实施.4.1.5严肃财经纪律,对违反IT固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆解和破坏IT固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚.4.2使用部门的职责4.2.1各IT固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者.4.2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁和安全使用.4.2.3建立IT固定资产明细数据,IT固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖.4.2.4根据主管部门的要求定期组织IT固定资产的盘点,做到实物与IT明细数据相符.五、IT固定资产采购5.1公司由网络运维部统一负责IT固定资产的采购.普通IT固定资产采购指定供应商为京东商城、亚马逊.网站服务器采购指定供应商为DELL（中国）.特殊情况下需从非指定供应商处采购IT固定资产的,由需求人自行按照公司采购流程采购,网络运维部提供技术咨询.5.2公司所有IT固定资产严格依据上一年度所制定的预算进行采购,原则上采购金额及范围不能超过预算.5.3特殊情况下需要新增采购或者超标采购的,需由申请人提出书面申请,申请人所在一级部门负责人同意,并经网络运维部确认需求及财务部确认金额后交由公司CEO进行特批.网络运维部依照特批后的金额及型号安排采购.5.4IT固定资产采购需统一填写《IT设备申请表》并通过相关审批.六、IT固定资产验收及入库6.1IT固定资产采购后由网络运维部负责验收,并办理入库（IT库房）手续.6.2IT固定资产验收后需在一个月（30个自然日）内由网络运维部监督财务部进行入账处理.6.3IT固定资产领用必须在相关资产办理完入库手续之后进行.7、IT固定资产领用及变更7.1员工需在网络运维部办理IT固定资产领用手续,填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.2当员工因工作原因需要变更IT设备配置时（比如升级内存等）,需先由IT管理员对变更需求进行评估,优先采购软件调优的方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足需求,需员工在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.3当员工因工作原因需要更换IT设备时,需在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.4员工办理离职手续时需先退还所领用的IT固定资产,IT管理员在对相关资产状况进行确认,确认IT固定资产状态正常后员工需在原《固定资产领用表》上签字注销设备领用状态.如IT固定资产出现人为损坏或故障,员工需按照公司相关规定进行赔偿.完成赔偿手续后仍由员工在原《固定资产领用表》上签字备案.员工办理完IT固定资产退还手续后,由网络运维部在员工离职单相关区域签字确认.7.5员工未经资产管理部门同意,并未按规定填写《固定资产领用表》办理变更手续的,员工无权对设备进行借出等操作.员工擅自处理管理的IT固定资产的,一经发现将追求员工、经办人及员工所在一级部门负责人的责任.造成IT固定资产损失的,将按照公司规定进行赔偿.7.6《固定资产领用表》由网络运维部编写并负责维护和备案.特殊需求附件四：摇篮网办公电脑管理制度1、 目的:为加强公司固定资产的管理,提高工作质量和效率,特制订本规定.2、 适用范围：本制度适用于公司所有正式员工及试用期员工. 三、 配备条件、流程及标准： 1、 流程公司为所有已正式办理入职手续的员工配备用于办公的电脑设备（以下简称办公电脑）. 办公电脑配备流程如下：协商解决 否否是否是否否按时一个工作日后否是是 按时是 一个工作日后变更2.注意事项：2.1.HR 部门需提前一个工作日以上将已正式办理入职手续的员工信息通知到网络运维部, 网络运维部将在员工入职前准备好办公电脑四、日常管理：1、公司对所购置的办公电脑作为公司的固定资产管理,交个人使用时必须办理领用登记手续,并将管理责任落实到使用者个人.2、员工离职后应首先将办公电脑交至运维部鉴定机器是否完好,配件是否齐全3、员工办公电脑配件丢失或不全,由个人填写《丢失声明》,按配件市价赔偿,并由财务部从工资中扣除.4、办公电脑的维修与赔偿（1）运维部负责对公司员工办公电脑的损坏进行鉴定.（2）办公电脑使用者承担管理和维护职责.在使用期间电脑出现故障时,应及时报修,有运维部负责鉴定及维修事宜.（3）维修时须认真填写维修记录.（4）当办公电脑配件更换或升级时,确保台账内容与办公电脑的最新同步.（5）电脑在4年使用期内,可由公司统一维修,非人为因素造成的维修费,在保修期内由供应厂商承担,超过保修期的由公司承担.属于操作不当或管理不善等个人原因造成故障或损坏,有使用者承担责任及维修费用.5、使用者必须正确使用并妥善保管办公电脑,若在四年内因使用原因造成电脑损毁、丢失、被盗等,使用者补足电脑余值（电脑原值-已提折旧金额）,公司另购电脑给使用者使用.6、办公电脑的更换（1）公司配备的办公电脑更新年限为4年,超过此年限的电脑将被列入更换计划.（2）因工作需求需要更换笔记本的员工请填写《IT设备申请单》,经相关领导审批后方可更换（3）办公电脑整机丢失,须填写《丢失声明》,并根据当时的折旧情况按价赔偿.（4)《丢失声明》有财务部存档,财务部根据《丢失声明》从使用者工资内扣除相应赔偿金额.五、数据保密和安全管理1、电脑使用者必须采取加密等措施,自觉保守公司商业机密,未经许可,不得将公司经营数据、经营政策、管理制度、财务数据、技术设计等公司经营管理的数据向外界泄露,否则公司将按照有关规定追究相应的责任,造成严重后果及触犯法律的按照国家相关法律法规的规定进行处理.2、公司重要资料、经营数据和管理文件应当及时备份,办公电脑内保存的资料应当定期进行清理,及时删除不再使用的公司资料3、个人电脑发生丢失或损毁应及时向公司报告,并采取必要措施进行应急处理,以减少损失.公司保留追究由于使用者遗失电脑导致公司资料泄密的相应责任.六、其他事项规定办公电脑原则上只保证厂家提供的配置,新增其他设备需正常申请.员工使用办公电脑须遵守《IT固定资产管理制度》第四条申请人自带笔记本电脑经批准后,可按照补贴标准进行补贴.第五条员工提供的笔记本电脑购置发票必须是正规发票,否则不予补贴.第六条申报的笔记本电脑必须和今后工作中使用的电脑一致,如公司发现申报电脑和使用电脑不一致,公司有权终止协议,并要求员工返还前期享受的电脑贴.第七条试用期员工可向公司申领笔记本电脑备机,用于试用期间的学习和工作；员工转正后需自备笔记本电脑,一个月内签订笔记本电脑补贴协议,原笔记本备机退还公司；试用期已自备笔记本电脑的员工,转正后可办理补贴协议,经部门确认补贴时间可以从入职起计算；第八条享受补贴的电脑需用于公司业务,根据公司要求安装操作系统、安全及应用软件、不得随意更改删除,并随时接受公司的监管.对于自带笔记本出现的故障,公司IT人员解决办公软件,操作系统（自带正版操作系统无法恢复为出厂状态）等软件故障,硬件问题自己联系客服解决.第九条员工对自己工作所需电脑有明确的认识,因自带电脑达不到工作要求带来的一切后果自负（例如：工作失误,加班等等）第十条享受补贴的电脑在使用过程中产生的维修、增加配置的费用以及因损毁或丢失多产生的损失均由员工个人承担,公司仅提供相关维修建议.第十一条笔记本电脑的淘汰期限为4年,使用超过4年的笔记本电脑,不得用于公司办公使用；第十二条员工在本公司服务期间购置的笔记本电脑,期限超过4年的,经过IT部门鉴定并经公司相关领导审批,在不影响工作需要的情况下,淘汰期可适当延长.第十三条笔记本使用期限超过四年,员工另购置符合补贴标准电脑的,可重新签订协议第十四条员工电脑丢失、损坏或离职等原因所致使得协议无法继续执行时,本协议终止；第十五条享受补贴的电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密或其他商业秘密等,其所有权均归公司所有,申请人应严格遵守公司相关保密制度和协议的规定,对公司有关秘密应严格保密,不得向任何第三方泄露；第十六条员工自备笔记本电脑使用状况由部门负责监控,无法正常使用的电脑需及时通知行政以及IT,经鉴定后以便及时终止补贴协议；第十七条自带电脑应配合公司关于网络的管理制度,使用公司设置的固定IP,并做好电脑的安全防范措施.第十八条申请人应定期将笔记本电脑上的公司数据进行备份,公司要求进行笔记本电脑中与公司相关数据备份时,申请人必须积极配合；第十九条申请人离职时,必须把与公司所有相关的文件等资料备份给公司,备份完毕后必须全部清除,申请人不得进行未经允许的任何备份,同时本协议终止.四、审批流程第十七条自带笔记本电脑办公的申请流程：1.申请人提交《员工自带笔记本电脑办公申请单》并附购买笔记本的发票2.申请人部门经理审核；3.IT审核4.运维经理审核；五、管理职责第十八条各部门审批人的管理职责：1.申请人所在部门经理：审核确认申请人岗位是否需要配置笔记本电脑；2.IT审核申请人自带的笔记本电脑的配置是否能够满足工作需求；3.运维经理审批通过后,行政备案,并报财务部按照本制度对申请人电脑补贴的管理.第十九条若申请人违反本制度及公司其他相关制度,经核实后公司将追回相关电脑补贴,取消补贴资格,并根据情况给予警告、通报批评,严重者解除劳动关系.第二十条此制度自发布之日起开始执行.甲方签字：乙方章：日期：日期：。