8:00-8:10生产Leabharlann 场丁XX设备点检记录
3
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
上岗证
4
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
应急计划
5
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
质量奖励文件
6
金工车间
8:20-8:40
生产现场
丁XX
上半年质量统计
7
金工车间
8:40-9:00
生产现场
丁XX
图纸、游标卡
夹具
8
金工车间
9:00-9:10
生产现场
丁XX
目测空间充分性
末次会议
4:30-5:00
车间办公室
丁XX（主任）李XX（车工组长）陆XX（钻、铣、磨组长）
审核流程计划
被审过程/部门： XXXXXX公司 金工车间（车、铣、钻、磨）
日期： 200X年X月X日 报告号： 07
报告人： 王XX
审核员（在审核负责人姓名下画线）： 王XX 陈XX
序号
部门
日期/时间
地点
参加人员
提问目录中的项目
所需文件
备注
1
金工车间
8:00-8:10
生产现场
丁XX
自检记录
2
金工车间