让步放行流程（征求意见稿）
一、目的
为保证合理有效的对不合格品进行处置和重大问题进行处理，保证公司产品品质，特制定此工作流程。

二、适用范围
对采购或库存不合格原料和重大品质问题处理均适合本流程
三、定义
1.加急：对不合格品经申请与核准，确认可使用。

2.挑选：对判定不合格的原料、半成品进行100%全检，区分合格品与不
合格品。

3.退货：退回供应商。

4.报废：对判定不合格的库存原料，不能使用亦不能退货的进行报废处
理。

四、标准
让步放行遵照《让步放行标准》
五、流程内容
1.质检员在原料检验过程中，对不符合质量标准范围的产品，记录其真实
的质量状况填写于采购到货单并通知采购员。

2.采购员上报主管是否申请放行使用还是退货，如需申请，则通知技术主
管分析审核是否满足放行条件，不能确定的组织生产主管、销售主管综合评定。

结论为放行的技术部主管签署意见亦可办理入库手续投入使用。

3.对于综合评定仍无法确定的不合格原料上报技术副总或总经理核准。

4.对于不合格报废原料必须经总经理核准。

5.技术部负责让步放行产品生产过程中的质量跟踪和信息反馈。

6.仓储部根据让不放行意见办理入库手续。

7.供应部负责将质量问题8小时通告供应商并协商赔偿事宜。

8.同一供应商、同一问题让步放行原则上不超过两次，否则不予放行。