每月 每月
≤2 100
计划外故障停机时间/设 备运转时间* 1 0 0 %
及时处理数/应急事件发 生数* 1 0 0 %
0.00%
1.21%
1.86%
0.00%
1.54%
1.23%
1.47%
1.12%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% 100.00%
100.00%
100.00%
质量损失成本/ 销售额 *100%
人员培训计划完成数/ 人 员培训计划数* 1 0 0 %
96.00% 0.015%
100.00%
100.00%
100.00% 100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
97分
93.00%
97.50%
98.30%
99.10%
95.60%
97.20%
96.70%
管理评审 整改措施计划的完成率 每年
质量目标完成率
经营计划 控制
经营计划完成率
质量损失成本占千元销 售比率
人力资源 培训计划完成率
管理
员工满意度（分）
每月 每年 每月 每年 每年
100.00% ≥9 0 100% ≥9 5 % 100% ≥9 0 % ≥8 0 % ≤0 . 0 2 % ≥9 8 % ≥8 0
10
3
C2
过程设计 / 开发
P P A P 一次通过率
每月
100%
一次通过P P A P 次数/ 递 交P P A P 次数* 1 0 0 %
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
4
顾客财产按顾客要求使 用的符合性
按需
6 C3
产品生产 生产计划达成率
每月
≥9 6 %
生产计划完成数/ 月生产 计划数* 1 0 0 %
交货产品达准点的品种数量/交货 产品的品种数量*100%
100.00%
顾客下发工程规范的准时评审数/ 顾客下发的工程规范数*100%
记录正确数/ 记录检查总 数* 1 0 0 %
措施计划完成数/ 措施计 划数* 1 0 0 %
企业质量目标完成数/ 企 业质量目标总数* 1 0 0 %
经营计划完成项数/ 经营 计划总项数* 1 0 0 %
00%
98.90%
100.00%
100.00%
99.40%
100.00%
100.00%
99.80%
7 C4
8 C5
9 S1
10
11 S2
12
13
S3
14
15 S4
16
产品交付 交货准时率
服务/顾客反 馈
文件和资 料控制
顾客满意度（分） 顾客工程规范评审准点 率
记录正确率
每月 每年 每年 每年
监视和测量方法 M & M Method
1
2013年
2
3
4
5
6
7
8
9
1 C1
顾客要求 识别/评 合同履行率 审
每月
≥9 8 %
履行合同数/ 合同总数 *100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
2
项目进度讲划完成率
每月
≥9 0 %
项目进度计划已完成的项目数/项 目进度讲划的总项目数*100%
2013年度
管理评审总结报告
1
TY-QA
会议纪要
主题：2013年度管理评审会议 时间：2013年9月16日 地点：公司会议室 主持人：总经理- 管理者代表： 参加人员：
生产部： 技术部： 商务部： 质量部： 行政部： 财务部： 采购部： 记录员： 管理者代表：李庆军
总经理：郑小平
会议目的/范围 目的: 确保本公司品质管理体系、产品环境管理体系适宜性、充分性、
质量方针/目标
质量方针： “一次做好 次次做好 追求更好”
公司致力于形成“以人为本、顾客至上、全员参与、持续改 进”的企业文化。
部门质量目标：
浙江天元机电有限公司2013年过程质量体系绩效量化指标监视和测量表
年度：
2013年
绩效 过程 编号 代号
过程名 称
过程绩效指标
监测频 次
目标值 Objective
100.00%
21 22 23
标识完成率
内审
库存周转次数
每月
账、卡、物一致符合率 每月
100 ≥2 ≥9 5 %
实际标识数/ 应标识数 *100%
本月使用资金额/ （期初 资金额+ 期末资金额） *100% 账、卡、物检查数/ 账、 卡、物检查数* 1 0 0 %
100.00%
2.59
3.67
3.12
2.68 2.90
3.10
2.46
2.91
99.00%
100.00%
98.00%
99.30%
97.50%
96.60%
100.00%
99.60%
24
采购产品合格率
每月
≥9 5 %
采购产品的合格批次/ 采 购产品的总批次* 1 0 0 %
100.00%
100.00%
99.80%
98.70% 100.00%
有效性。 范围: 本公司品质管理体系。 会议议程 1. 质量管理体系运行状况 2. 质量方针/目标 3. 顾客的反馈、抱怨报告、满意度调查 4. 纠正与预防措施 5. 供应商的管理 6. 过程业绩和产品的符合性 7. 资源配置 8. 其他 9. 目前存在问题及建议 10. 管理评审结论 11. 管理评审输出
95.40%
100.00%
98.90%
25
S6
采购管理 采购的产品及时交货率 每月
≥9 5 %
0.018%
0.011%
0.013%
0.016%
0.015%
0.018%
0.011%
17
工厂设施、设备策划有 效
每年
有效
18
工装一次验收合格率
按要求 ≥95%
工装一次验收合格数/ 工 装一次验收数* 1 0 0 %
19
重大安全事故件数
每月
0次
0
0
0
0
0
0
0
0
20
故障停机率
工厂设施
S5
、设备策
划
应急预案有效性
共提出9个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项；不合 格项均经过原因分析和制订纠正措施，部分通过了跟踪验证，其他部 分已经得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据TS16949建立的 质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到 满足。
但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄弱 环节，比如在APQP流程执行方面、客户要求、过程控制等方面有待 于进一步提高。
质量管理体系运行状况
第二方审核： 2013年第一季度，我们共接待了3批客户审核，沟通，
均得到客户的比较满意的答复。 第三方审核
第三方审核机构：摩迪英联 预计审核时间：2013年9月22日，23日两天
内部审核：
2013年度TS16949质量体系内部审核情况：
本年度于2013年08月20-21日组织了第一次内审活动，均覆盖了体 系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。