实施采购
随箱附件、使 用运行验收 填写验收记录 双方签字确认
采购员
后勤管理仓管部 采购部
使用部门负责人 库管员 库管员
使用部门负责人 供应商
“发票” 采购清单、送货单
“验收单” “验收单”
2
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流程图
建立台账
责任分配
库管员
相关记录/文件
“货物台账”
审核
使用部门 使用部门最高负责人
采购部 后勤管理部 常务副总经理（总助）
“采购申请单” “采购申请单” “采购申请单”
批准
报财政部门确定采 购方式
批件送采购部
总经理 财务总监/经理
采购部经理
“采购申请单” “财政文件”
“采购办理单”
1
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商品采购验收流程
为进一步规范公司物资采购工作，做到数据准确、责任明晰， 使物资采购工作具有可追溯性，现将公司物资采购收货及物资收 货工作流程做如下阐述：
流程图
责任分配
相明理由 审查理由是否充分 确认是否有库存、可调 配，是否需要购置
凭发票、验收单报销 报销 审核
采购员
后勤管理部经理 常务副总经理（总助）
“发票” “验收单”
财务报销
财务部会计
“财务会计凭证”
3
流程图
根据质量、价格、售后服 务选择 3 家供方做比较
批准采购供方
责任分配
后勤管理部 使用部门负责人
采购员
总经理
相关记录/文件
“供应商选择评价审批 表”
“供应商选择评价审批 表”
金额 1 万以上、有后续服 务、执行期长的采供 起草合同 审批
后勤管理部/采购部
《合同管理办法》
后勤管理部经理 财务部
常务副总（总助）