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政府投资建设项目跟踪审计意见单

政府投资建设项目跟踪审计意见单
丹审投跟〔〕号
主送单位:
抄送单位:
政府投资建设项目跟踪审计信息表一
一、项目基本情况
建设单位:
审计人员:复核:日期:年月日
附件3
政府投资建设项目跟踪审计信息表二
二、工程项目承、发包情况表
建设单位:
审计人员:复核:日期:年月日说明:本表按项目所含单位工程明细填列
3
附件4
政府投资建设项目跟踪审计信息表三
三、承包单位资质及取费情况
建设单位:
审计人员:复核:日期:年月日
附件5
政府投资建设项目跟踪审计信息表四
四、甲方自行采购设备、材料情况
建设单位:
审计人员:复核:日期:年月日
5
附件6
政府投资项目基建程序执行情况表
项目名称:
审计人员:复核:日期:年月日
6
建设项目招投标情况表
审计人员:复核:日期:年月日
建设项目管理制度建立执行情况表
审计人员:复核:填表日期:年月日说明:1.好—制度得到全面有效的落实,示发现明显失控;
2.中—制度基本得到落实,发现有失控现象;
3.差—制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍;
4.根据项目实际情况在相应栏目中打“√”。

政府投资建设项目跟踪审计工作台帐
审计人员:复核:填表日期:年月日。

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