1
概况
1.3供应原料、成品名称:
4
生产
控制
4.2是否执行检验规范?
□是□否
4.3是否保存检查记录?
□是□否
1.4经办人姓名、职称:
4.4发现不合格品的处理:
2.1有否质量管理组织表：□有□否
5.1对本公司供料的贮存情况:
2.2质量负责人姓名职称:
2.3质量管理部门是否独立存在?
□不存在□存在，名称：
（2）对协力厂商保有的专利权，包含于委外工程中，如与第三者发 生的纷争而使本公司蒙受损失时， 不论其属过失或故意， 都应由协力 厂商负责。
3）因委外加工而有新发明或新设计时，经协议后应以使双方均有 利的方式，加以处理。
5.2保密
1）本公司不可将协力公司应保密的事项向第三者泄露，协力厂商 亦不可将本公司应保密的事项向第三者泄露。
□有□没有
3.1进料时，有否检验？
□有□没有□有时有，有时没有
3.2检验方式：□全检□抽检□其他
3.3进料时发现不合格品的处理：
□批退□让步使用□返工□照用□其他
3.4进料验收单是否保存？□有□没有
6需要本
公司协助
事项
5.4本公司要求水平和厂商生产能力的比较 （厂商意见）：
□要求过高
□要求过低
□要求适中
4.2审查标准及流程
按《采购程序》执行。
4.3外协
4.3.1负责单位：由采购部负责外包对外联络事务。
3.3.2外协资料：外包加工或外协时要为协作公司提供以下资料：
—样品或案列
—检查标准
—检验标准3.3.4外协核价
a）签订外协合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报执 行副总裁批准后方可签订合同，并报财务部存档。
外包过程控制程序
1总则
为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要， 保证外 协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。
2适用范围
a）用于本公司人员、设备不足，生产能力、技术能力等已达饱和 时。
b）特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
C）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。
3职责
a）验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为 下次验收的依据。
b）采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资 料存档，作为考核依据。
4.4.2.2使用过程中发现的不合格：
a）生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门 要及时通知品管部。
b）由品质部重检外协公司交来的半成品或成品，并通知外协管理
5.2成品检验如何实施？
□全检□抽检□不检验
2
质量
管理
部门
2.4检验人员共计（
进料验收人员（ 过程检查人员（ 成品检验人员（ 其他人员（
）人
）人
）人
）人
）人
5.3被退货时实施措3
检验
控制
5
其他
2.5检验人员是否兼任其他工作?
□是□否
2.6对不合格反应是否有人负责处理?
b）原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证，必要时可由核
算员重新核算。
3.3.5外协指导管理
由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以：
a）使外协公司确实按照我们的规定来安排任务或制造。
b）协助外协公司提高质量。
c）经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。
d）对外协公司实施指导与考核。
a）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执 行，保证加工进度，按时交货。
b）品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。
4内容和方法4.1审查方式：书面审查及实地调查（见附表）。
4.1.1根据外包工作量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家 以上公司的资料，填具外包公司资料调查表。
4.1.2实地调查时，由品质部、生产部、工程中心、采购部等单位派 员组成调查小组， 但每一次不一定所有人员都要参加， 要视外包或产 品的重要性而定，将调查结果填入外包公司资料调查表中。
4.4质量管理4.4.1入厂检验：
根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品 的测量程序》检查验收。
4.4.2外协公司的质量管理
为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求， 采购部必须组 织对各协作公司进行巡回检查， 对每个协作公司， 每月至少要做二次 以上的检查。
4.4.2不合格处理4.4.2.1验收时发现的不合格：
人员，资料存档，作为验收依据。
C）采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。
4.4.3责任分担
不合格发生时， 除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进 外，还要依照合同规定罚款或退换货。
5.其他注意事项5.1专利权 （1）委外加工工程中，如包含有本公司保有的专利权时，仅对本公 司的委外加工品同意其实施权利。
5.5不合格品率能否降低？
□依照规定□打算降低
5.6现已接受本公司订单进度情况:
5.7其他:
外协厂商调查表
2）合作协议期满或合作解除后，亦不可违反（1）条的保密要求。
3）双方的责任者应将保密事项的重要性向相关人员传达，以确保
保密工作的可靠性。
外协厂商质量管理检查表 外协厂商调查表
外协厂商质量管理检查表
□原料供应商
□外协加工厂商
厂商资料
调查评分
1.1厂商名称:
4.1是否执行操作规程?
□是□否
1.2地址电话: