关部门单位影响或腐蚀，使国有资产 遭受损失的风险。
组科科 长
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：因理想信念不
坚定，政治素质下降，造成思想作风、
思想不重
1. 加 强 思 想 政 治 学
工作作风和生活作风等方面存在的风 政 策
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重 视，政策把
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
营管理 中心 主任
同风险点
握不准，自 身要求不严 格等。
中
2．严格执行政策， 规范动作。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
郑民
思想不重
1.加强廉政和法纪教
4
险。
2.岗位职责风险：不依法行政， 玩忽职守，对分管科室的工作把关不
副
调
视，政策把 同风险点 握不准，自
严等可能出现的风险。
研员
3.外部环境风险:受市管企业或
身要求不严
中
育，增强廉洁自律意识。 2.坚持依法行政，集
体决策，实行责任制管理 制度。
3 严格组织纪律，坚
王培廷
监事会 同风险点 握不准，自
中
度，强化监督管理，落实 张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。 工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
思想不重
险。 2.岗位职责风险：不依法行政，
党
委
视，政策把
2 玩忽职守，对分管科室的工作把关不 成 员 同风险点 握不准，自 严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.在纪检监察工作中 坚持原则，严格执行纪律
出、重大项目支出风险；干部人事任 副书记 同风险点 握不准，自
高
务知识学习，加强集体领 王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或 主 任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
公物拍卖机构时出现的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出洁自律意识。
2.岗位职责风险：不依法行政， 资 产
视，政策把
玩忽职守，对国有产权转让、国有资
8 产评估核准、投资监督管理工作把关 管理科 同风险点 握不准，自
不严等可能出现的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
1. 加 强 廉 政 和 法 纪
险。
国资经
教育，增强廉洁自律意
2.岗位职责风险：不依法行政，
视，政策把
识。
11
玩忽职守，对国有产权转让、国有资 产评估核准、投资监督管理工作把关 不严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或有 关部门单位影响或腐蚀，使国有资产 遭受损失的风险。
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资
持按原则办事。
产遭受损失的风险。
格等。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
1.加强廉政和法纪教
险。
5
2.岗位职责风险：不依法行政， 玩忽职守，对分管科室的工作把关不
副调
思想不重
险。
2.岗位职责风险：大额资金使用； 主任兼
视，政策把
6
重要人事任免；对国有企业及事业单 位改革重组方案及事业单位转企改制
改革改
同风险点 握不准，自
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格执行政策， 规范动作。
郭华智
等工作把关不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有
视，政策把
习，筑牢思想道德防线。 2.加强政策法规及业
7 险点。
法规科 同风险点 握不准，自
低
务知识学习，加强实地调 研。
刘立贵
科长
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
2.岗位职责风险：因工作疏忽， 起草的规章制度不严谨；因调查研究
格等。
持按原则办事。
不够，为领导决策提供不全面、不准
确信息可能出现的风险；在审核提报
中
2．严格落实监管制 度，强化监督管理，落实 贾世谦 责任制。
3.外部环境风险:受市管企业或有 科 长
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
格等。
持按原则办事。
遭受损失的风险。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
视，政策把 同风险点 握不准，自
中
育，增强廉洁自律意识。
2.建立制度，集体决
策。
马全珍
严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
研员
身要求不严
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
格等。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 办公室
冯纪伟
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
“八不准”。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
险。 2.岗位职责风险：不依法行政，
党
委
视，政策把
3 玩忽职守，对分管科室的工作把关不 成 员 同风险点 握不准，自
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
单位：潍坊市国资委（盖章）
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
1. 加 强 思 想 政 治 学
1
险。 2.岗位职责风险：财务预算支
党委
视，政策把
习，筑牢思想道德防线。 2.加强政策法规及业
2.岗位职责风险：对财务决算、
出资企业清产核资、审查国有资产营
统计评 价与业
思想不重 视，政策把
9 运机构年度营运报告、综合考核国有
同风险点 握不准，自
及国有控股企业经营业绩等工作把关 绩考核
低
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实监管制 度，强化监督管理，落实 责任制。
李树荣
不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有 科科长