环境管理调查记录表格(doc 49页)
文件名环境管理记录表格
电子文件编码 HJAl006 页码26—2
环境问题外部投诉处理报告表
投诉
单位
所在地联系
人
投诉
日期
联系
电话
或传
真
投诉问题描述：
接待或接收人：日期：发生原因调查：
调查人：日期：改进对策或处理意见：
对策
或意见编制审
核
批
准
日
期
ISO印办回复意见：
回复人：日期：
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJZL006 页码26—4
重人环境因素登记表
序号环境
因素
环境
影响
类别
水飞声
固
废
土
地
资
源
其
它
拟制审
核
批
准
生效
日期
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJZL006 页码26—3
环境因素评价表
组织的舌动、产品或服务
场
所
评价
方法
投入产出法
投入产出
环境因素环境影
响
整改
措施
责任人
完成
日期
参与评价人签名
评价日期确认
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电子文件编码HJAU06 页码26—5
法律、法规、环境标准一览表
序号法律、法规及环
境标准名称
条款
号
登记
日期
备
注
拟制审
核
批
准
日
期
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJAU06 页码26—6
环境管理体系文件一览表
序号文件名称文件编号
备
注
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJAL006 页码26—7
体系文件发放登记表
管理编号文件
种类
文件
名称
文
件
号
码
发
放
日
期
发
放
数
量
签
收
备
注
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJAL006 页码26—8 体系文件修改(新增)页发放登记表
文件类别文件编
号／页
次
版
本
号
页
数
申
请
表
号
发放
日期
签收
环境管理手册程序文件
励dS
三级文件
合计页数
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJAL006 页码26—9
失效文件回收及销毁登记表
序号文件编
号／页
码
合计
份数
失效
原因
回收
日期
销毁
日期
备
注
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电子文件编码HJAL006 页码26—10
环境记录一览表
序号环境记录
名称
环境记
录编号
使用
部门
保存
期限
备
注
拟制审
核
批
准
生效
日期
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJAL006 页码26—11
不符合项目报告单
审核员责任部门
不符合项要素号不符
合项
分类
主口次
口
观察现象：
建议：审核员签字：
责任部门确定纠正措施：
预定完成日期：年月日部门负责人签字：
纠正措施效果评价：
完成日期：年月日审核员签字：
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电子文件编码HHJAL006 页码26—12
环境事故报告
事故发生场所环境负责人
事故责任人事故发生时间
是否违
反相关
法
律法规
是□否□
事故发
生经过
签名：日期：事故发
生原因
签名：日期：解决方
法及措
施
签名：日期：
评定人评定
部门
报告日
期
管
理者
代表确认
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电子文件编码HJAL006 页码26—13
环境审核记录单
序号
受审部门审核
时间
审核
人员
审核
要素
观察现象记录
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电子文件编码HJAL006 页码26—14
管理评审记录
评审目的：
评审时间：
评审主持人：
评审范围：
评审地点：
评审内容：
1．体系文件的适用性；
2．法律、法规遵守情况；
3．环境方针的适用性；
4．环境目标、指标及环境管理方案的完成情况；
5．环境管理体系的有效性和充分性；
6．环境内部审核的有效性；
7．不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。
参加评审人员：
评审过程简要描述：
评审结论：
记录人日期
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电子文件编码HJAL006 页码26—15
管理评审报告
评审
目的
评审
范围
评审
时间
评审
地点
评审综述：
(注：如不够写，可另附纸张。
)
编制审
核
批
准
生效
日期
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电子文件编码HJAL006 页码26—16
固体废弃物处理登记表
序号处理废弃
物名称
处
理
量
处理
日期
经
手
人
签
名
处
理
商
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电子文件编码HJAL006 页码26—17
环境管理方案实施检查报告书
o：
环境因
素
发生部门
整改措施相关环境目标和指标
环境负责部门环境责任人预定完成日期
责任部
门
实施意
签名日期见
ISO办跟
踪实
施结果
签名日期及评价
环境管
理者
代表确
签名日期认意见
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电子文件编码HJAL006 页码26—18
内部信息交流记录表
交流主
题
交流方式交流地点
提出人员签名响应人员签名
日
期
交流过程记录交流结果
记录人复
核
人
填表
日期
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电子文件编码HJAL006 页码26—19
法律、法规遵循情况评价表
法律、
法规、
其他要求及环境识
别
适用
对口
遵循情况评价
标准名称条
款
来
源
部门
或岗
位
完
全
遵
循
一
般
未
达
到
要
求
评价人员签名
环境管理者代表确认
评价日期
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电子文件编码HJAL006 页码26—20
污水处理设备运行情况检吉表
月份
日药水
泵
磁力泵
泄漏
情况
压榨
机
改善
措施
期YE
S NO
YE
S
NO
Y1
猖NO
YE
S
NO
l 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
巩明“YES”表示正常，“NO”表示异常，当出现异常情况时，必须要有改善
措施，并将改善措施认真进行记录。
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电子文件编码HJAL006 页码26—21
环境相关资料发放登记表
序号资料
名称
来源
发放
对象
发放
日期
签收
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJAL006 页码26—22
环境管理方案评审报告
环境对象(活动、产品、场所、设施、服
务)：
相关
环境目标：
管理方案目标
与
指
标
指标：
实
施
内
容
责任
部门
责
任
者
实施
期限
实施
状况
目标与
指标完目标：成情况指标：
IS0
办审
核意见
环境管
理者代
表批示
文件名环境管理记录表格
电子文件编码HJAL006 页码26—23
外部沟通联络表
被联络单位资料本单位资料
单位名称单位名称
地址地址
联系人联系人
电话电话传真传真
电子邮箱电子邮箱
邮编邮编
联络主题内容
情况简述
表人签名：日期：被联络单位回复意见：
回复人签名：日期：。