2018年****公司管理体系年度工作推进计划
【工作方针】 流程化、标准化、数据化、有效性。
【重点课 题】
1. 绩效指标建设 2. 内审能力打造 3. 体系策划建设、流程再造
【工作目标】
4. 运用PDCA循环监查、改善体系
1、审核通过IATF16949三方认证。 2、审核通过ISO14001三方认证。
计 划
修订公司环境管理体系流
质量
***
2018.05 2018.08
程，指导、推进实施 体系策划建设、流程
实 绩
再造
根据公司生产经营需要策划
计 划
、修订公司现有体系流程， 各部门 各部门主管 2018.01 2018.12
指导、推进实施
实 绩
根据顾客体系标准特殊要求
计 划
需要策划、修订公司现有体 各部门 各部门主管 2018.01 2018.12
计 划
评审（含三个管理体系）， 质量
***
2018.01 2018.10
督导改善
实 绩
计
运用PDCA循环监查、 组织日常工序、工艺检查、
改善体系
评价，督导改善
质量
***
2018.01 2018.12
划 实
绩
计
组织、接待认证公司三方认 证审核、评价，督导改善
质量
***
2018.01 2018.12
划 实
划 实
员
绩
计
员工体系综合能力打 造
适时组织安排基层管理人员 、中层管理人员到顾客工厂 、先进工厂实地学习
行政
***
2018.01 2018.12
划 实
绩
计
严格《体系奖惩管理规定》 等制度的考核实施
质量
***
2018.01 2018.12
划 实
绩
5. 员工体系综合能力打造
3、审核通过OHSAS18001三方认证。
4、通过顾客二方认可审核（重点北京现代、北汽模 塑、福特、霍富等）。
批准
审核
重点项目分解
管理项目
主要工作
责任部门 担当人 开始时间 完成期限
规划、优化、整合2017年三 个管理体系过程绩效指标， 推进实施考核
行政
***
2018.06 2018.07
实施进度/输出结果 （提报附件资料）
绩效指标建设
内部体系或过程审核得分率 指标达标
各部门
各部门主管 2018.01 2018.12
阻碍体系审核通过次数指标 达标
各部门
各部门主管 2018.01 2018.12
组织内审组成员到培训机构 委外培训管理体系新标准、 新工具、新方法
行政
内审能力打造
聘请咨询老师、专家人员到 公司实地培训、指导内审组 成员
绩
计
组织、接待顾客公司二方认 可审核、评价，督导改善
质量
***
2018.01 2018.12
划 实
绩
计
严格《体系奖惩管理规定》 等制度的考核实施
质量
***
2018.01 2018.12
划 实
绩
聘请咨询老师、专家人员到
计
公司实地培训、指导员工、 基层管理人员、中层管理人
行政
***
2018.01 2018.12
系流程，指导、推进实施
实 绩
持续运用周期性循环审核方
计
法进行内审、评价，督导改 善，并逐步扩展到三个管理
质量
***
2017.01 2017.12
划 实
体系
绩
根据年度计划组织实施产品
计
、生产过程、体系（含三个 管理体系）等内审、评价，
质量
***
2018.01 2018.12
划 实
督导改善
绩根据年度计划组织实施源自理计 划实 绩计
划
（1、2季度）≥92%
（3、4季度）≥94%
实 绩
计
划
0次（否决项）
实 绩
计 划
实 绩
计 划
实 绩
计 划
实 绩
计 划
实 绩
编制 备注
按IATF16949：2016新版标
计 划
准策划、修订公司质量管理 质量
***
2018.01 2018.02
体系流程，指导、推进实施
实 绩
按ISO14001新版标准策划、
适时组织安排内审组成员到 顾客工厂、先进工厂实地学 习
行政 行政
安排内审组成员参与二方、 三方、内部等审核，进行交 流、互动
质量
***
2018.01 2018.12
***
2018.01 2018.12
***
2018.01 2018.12
***
2017.01 2017.12
活
2018年
动
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月