保定市莲池区城乡居民基本医疗保险管理服务中心
2017年部门预算信息公开
按照《预算法》规定，现将保定市城乡规划管理局2017年部门预算公开如下：
第一部分:部门职责及机构设置情况
一、部门职责
总体目标：
2017年是我区新型农村合作医疗与城镇居民医疗保险两项居民医保制度并轨实施第一年，城乡居民基本医疗保险工作涉及面宽、广，情况复杂，关系到千家万户的切身利益，我们要积极采取措施，保证城乡居民基本医疗保险的顺利启动实施。

一、保证基金安全合理使用
一是增强责任心，提高审核质量，确保执行医保政策公平合理；二是提高工作效率，及时办理审核、审批、报帐手续；三是对一级及以上定点医院的住院费用按10-20%的比例抽审，对乡卫生院、社区服务中心的费用全面审核，对费用异常的医院重点监控；四是加强对门诊特殊疾病待遇的审查和费用管理工作；五是组织对定点医疗机构经办人员的业务培训和指导，方便参保人员就医购药。

二、加强医疗网络建设
按照《关于城乡居民医疗保险定点医疗机构网络建设的通知》，我们积极组
织符合接入人社业务专网范围的约120家定点医疗机构联网，密切关注医保计算机系统运行状况，确保网络建设工作顺利实施。

三、组织门诊特殊病鉴定
我区医保中心负责全区门诊特殊疾病鉴定的组织、协调工作。

负责汇总整理上报市人力资源和社会保障局组织鉴定。

鉴定结束后，安排社区、高校、村委会及时按时间要求领取鉴定结果并进行公示。

将参保人员信息及时录入医保信息系统，将门诊特殊疾病鉴定结果和有关申报资料统一保管，建立档案。

确保此项工作分工明确、流程合理、秩序井然、服务周到，最大限度地保障参保人员的医疗权益。

四、加强工作人员业务培训
切实加强我中心工作人员经办能力，全面提升服务质量和服务水平，努力打造一支“素质全面、作风优良、服务规范、办事高效”的医保队伍。

每周组织全体工作人员进行业务培训，熟悉办理业务范围、办理流程、办结时限等，通过业务培训进一步加强业务学习和交流，形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，提升工作人员业务经办能力与综合素质，提高经办效率。

五、继续加大宣传力度
深入基层、乡村、学校等扩大宣传面，增加宣传频次，加大宣传力度，创新宣传方式，把医保的惠民政策、医保动态及时传递到人民群众中去，提高城乡居民对医保政策的知晓度，增强城乡居民参保意识。

六、抓好医保基金征收工作
医疗保险基金是否按时到位，关系到我区医疗保险工作是否能正常运转，关系到广大参保人员的医疗待遇是否能落到实处，住院医疗费用是否能得到及时报
销。

2017年在巩固去年征收方式、征收成果的基础上，进一步调动一切积极因素，动员一切可动员的力量，做好2018年基金征收工作。

积极主动做好财政医疗预算补助的划拨工作，同时确保将报销费用及时发放到居民手中，让参保者能最快拿到医药报销费
本单位截止到2016年底在职7人，退休一人，因无办公用房暂用莲池区韩庄乡卫生院办公，地址位于莲池区瑞祥大街116号。

二、机构设置
部门机构设置情况
第二部分：绩效预算信息
一、总体绩效目标：
职责分类绩效目标：
统一思想,提高认识,进一步增强做好城乡居民医保工作的紧迫感和责任感两保整合工作开展以来，我单位始终高度重视这项工作，把建立健全基本医疗保险制度作为一项造福百姓的民心工程、德政工程，将城乡居民医疗保险整合、参保工作列入重要日程，积极探索、周密部署、扎实推进，力求做到让这项利民政策惠及千家万户，做到应保尽保，圆满完成下达的2017年度参保率
不低于95%的任务目标，解决辖区居民的医疗保障问题，取得积极的社会效果。

有计划、有步骤地推进城乡居民基本医疗保险工作。

明确目标，强化措施，确保顺利完成城乡居民医保工作筹资任务
管理体制和制度政策整合工作的完成，标志着我区城乡居民基本医疗保险制度改革工作迈出了坚实的一步。

但这只是制度政策落地的组织保证和政策依据，顺利实现改革目标，还需要在具体工作中把政策制度实施好落实好。

当前医保工作的首要任务是保障城乡居民2017年1月1日起按新制度享受医保待遇。

参保缴费是落实城乡居民医保制度的关键环节，决定着制度能否安全落地、平稳运行。

我单位实际，现将本年度部门职责绩效情况说明如下：
1、基金在筹集、存储、管理等各个环节的规范运行，没有挤占、挪用、贪污、截留的问题；没有无故延误兑付参保人补偿医药费用，无故延误结付定点医疗机构补偿费用现象；无擅自扩大诊疗项目及药品目录范围、更改补偿实施方案、违规提高或降低补偿标准情况发生。

2、核定各级医疗机构的次均住院费用最高限额，合理分配基金使用，公平公正签订医疗服务协议，无以权谋私，吃拿卡要，接受各种形式的回扣、提成违规现象发生。

3、与相邻区、县定点医疗机构签订了互认协议，将周边邻近区、县的定点医疗机构作为本地参合人民的定点医疗机构，参保人到区外享受本区的同等待
遇。

4、继续抓好基金的监管工作，实行专户专账，专款专用，确保基金的公开透明、公平公正、合理使用。

同时认真做好各级补偿信息公示工作，以确保补偿在阳光下操作，杜绝违规违法行为发生。

5、广泛宣传惠及群众的典型事例，提高参合的积极性，及早谋划筹资措施，及早行动，及早宣传，根据上级要求，做好参合收缴工作，确保下一年筹资任务的圆满完成。

6、加强对定点医疗机构监管，规范医疗服务行为，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、报销程序等，及时纠正可能出现的违法违纪行为，进一步规范定点医疗机构严格执行新农合有关政策和规定，严禁套取基金行为的发生。

7、提高服务能力，做好日常报销业务工作，及时准确地为参保人报销医药费，让群众满意；按时为各级定点医疗机构划拨报销经费。

2017年是两项居民医保制度并轨的第一年，开好局、起好步，意义重大。

目的就是统一思想、明确任务、砸实责任，广泛动员各方面的力量，扎实做好2017年参保缴费启动和实施工作，确保如期完成既定的目标任务，切实把这一惠民之策、利民大事办实办好。

部门职责-工作活动绩效目标
第三部分：政府采购预算情况
2017年本单位无政府采购预算。

第四部分：国有资产信息情况说明
保定市莲池区城乡居民基本医疗保险管理服务中心2016年末固定资产总值84.1592万元。

2017年无新增购置计划。

2016年国有资产占有情况见下表：
第五部分：有关事项说明
多年来，在市委、市政府的正确领导下，在市财政部门大力支持和指导下，保定市莲池区城乡居民基本医疗保险管理服务中心积极完成各项任务。

2016年11月在莲池区财务人员的共同努力下，较好地完成了我局2017年度部门预算的编制工作，现就2017年部门预算情况作简要说明。

一、部门预算安排的总体情况
1、2017年部门预算收入情况
2017年保定市莲池区城乡居民基本医疗保险管理服务中心收入
预算总额为5999.34万元。

其中：人员经费预算为58.74万元
正常公用经费预算为8.5万元
专项项目、公用经费预算为5932.1万元
2、2017年部门预算支出情况
2017年部门支出安排预算总额5999.34万元。

基本支出 67.24万元
其中：人员经费 58.74万元
日常公用经费 8.5万元
项目支出 5932.1万元
其中：本级支出5932.1万元
3、与上年增减情况
本年度预算收支安排5999.34万元，较上年增加3538.12万元。

其中:基本支出减少3.98万元，因人员调动和2016年一些公用经费变更为项目支出；项目支出增加3542.1万元，由于2017年城镇居民医保与新农合合并为城乡居民医保，参保人员增加，区级配套资金增加。

二、机关运行经费安排情况
保定市莲池区城乡居民基本医疗保险管理服务中心经费安排62.1万元，其中办公费6.69万元，水费、电费、取暖费4万元，邮电费0.9万元，一般会议费和培训费1.5万元，工会经费和福利费0.91万元，机房和软件维护费8.1万元，城乡居民医保工作经费40万元。

三、财政拨款“三公”经费预算情况
“三公”经费预算情况
第六部分：名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第七部分：其他需说明的事项
无其他需说明的事项。