物流部费用结算流程
1 目的
本程序规定了物流部费用结算的步骤和规范，以确保通过对费用结算的管理，保证费用结算的准确性和时效性，充分发挥组织的团队精神，提高工作效率，完成组织目标。

2 使用范围
本程序适用于本公司物流部的日常操作和管理。

3 职责
3.1开票人员负责所有物流部的物流和仓储费用的结算，开票和相关资料的存档；
3.2 客户经理负责提供费用结算依据，与客户确认开票项目，金额；并将发票送达客户。

4 作业流程
4.1开票申请
4.1.1客户经理每月25日前，将当月各自客户的业务发生情况告之开票人员，并由开票人员计算出具体金额及清单。

4.1.2客户经理将费用清单与客户进行确认。

确认无误后，填写一式两份的《开票申请》，并交由开票人员。

如客户首次开票，需随附合同或报价单复印件
4.1.3开票人员接到《开票申请》后，填写《发票收据填开通知单》，审核人，批准人签字后，连同清单交由财务中心开具发票。

4.1.4开票人员收到财务中心开具的发票，将发票号码及开票日期填入《开票申请》，连同交由客户经理签收，《开票申请》开票人员和客户经理各执一份。

4.1.5客户经理将发票交至客户，并做好签收记录。

4.2 档案留存
4.2.1 开票人员将《开票申请》并做好相关台账。

4.2.2 客户经理留存《开票申请》及客户签收记录。

5记录
5.1《开票申请》。