2、完善《外包过程管理规定》文件。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）： Nhomakorabea针对外包过程管理工作中存在的问题，由本部门主管领导牵头，对本部门负责的机构与职责、供方管理等职能履职情况，进行了重新确认，并配合原料料等单位对公司原料采购管理程序相关条款进行修订和完善。
受审查单位对□纠正和纠正措施有效性/□纠正和纠正措施计划适宜性的验证：
纠正：
1、补充完善外包供方名录。
2、修订《外包过程管理规定》文件，增加外包方分类管理要求。
原因分析：
1、对GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》理解不到位。
2、《对外包过程的管理办法》不完善。
纠正措施□纠正措施计划：
1、组织有关人员学习GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》等内容。
受审查单位单位验证人： 日期：
受审查单位代表： 日期：
注：此表内容全部由受审查单位填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。
不合格项/基本合格项/不符合项整改措施表
No：
不合格/基本合格/不符合事实摘要：
查外包过程时发现，市场管理部归口管理采购和外包过程，但提供的外包供方名录不完整（缺少转炉、补炉修理和仪器校正等过程外包供方），也没有实施分类管理。不符合GJB9001B-2009标准4.1“组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定”的要求。