第一节采购原则
为保证用于本工程材料符合设计质量规定，永久设备满足使用功能规定，同步具备节能、环保、技术领先、质量优良、价格适当等性能，符合招标文献规定，项目部对项目各专业重要设备和材料进行有关采购。

（1）招标采购办法：
为满足使用功能、同步具备节能、环保、技术领先、质量可靠、价格适中为基本规定，本着“公开、公平、公正、诚信”原则，分类分级，货比三家，择优选取有资质、守信用设备材料供货商。

（2）材料及设备招标采购筹划
依照总体施工进度安排，筹划材料、设备在投入使用或安装前开始分项招标，保证厂商有足够时间准备，保证材料、设备进场后能尽快投入使用和安装。

第二节材料采购和材料控制管理
1 采购重要类别
工程采购：选取一家或数家承包商来完毕工程项目工作过程。

物资采购：向供货商购买工程建设需要投入物，如原辅材料、零部件、设备。

服务采购：指付出智力劳动获取回报过程，
本章所指采购管理和材料控制是物资采购。

2 制定采办方略
项目启动阶段项目组编制采办方略，并得到公司批准。

采办方略预先制定采办方式，拟定采办渠道和候选供应商，便于采办筹划、管理、控制，规范采办行为，利于采办工作顺利进行。

3 项目合格供应商库
为保证项目物资和服务顺利采办，必要建立项目合格供应商库。

项目策划期间，项目组贯彻供应商库与否满足项目需求，当合格供应商库中既有供应商不能
满足项目采办需求时，按照公司采购控制程序，对新供应商进行评审，并报公司批准。

合格供应商来源是：
1）公司合格供应商库
2）项目合格供应商库
4 供应商选取与审批
依照采办需求，项目部从合格供应商库中挑选3～5家合格供应商作为候选供应商。

必要优先选取资质能力满足项目规定、信誉度搞、有良好合伙经历供应商。

异地施工状况下，可以按程序规定增长本地供应商，运用本地供应商优势，在同等资质、信誉和能力条件下优先使用。

编制《发标名单审批表》，经项目组讨论、审查，报公司经营筹划部备案，合同有规定期，还应通过甲方审批。

5 采办筹划
5.1 物资采办筹划
采办筹划由项目组技术管理人员负责编制，提供书面采办筹划表。

采办筹划表中应明确地列出需采办货品名称、数量、规格尺寸、技术规定、到货时间等。

筹划表由项目工程师审核，项目经理审批。

6 采办申请或立项
填写内容：填写采办预算金额、采办内容、采办数量、规格型号。

审核和批准：申请表项目工程师审核，按权限由项目经理或公司批准。

物资采购程序流程图
7采办实行
7.1 询价采办
对于采办预算低于招标采办规定额度物资采办或外协工作可以部采用招标形式，但应进行询比价采办。

由项目部向申请表中推荐供应商询价，规定供应商以书面形式报价。

采办人员填写询价表，由项目经理签发；收到报价后，采办负责人和技术主管人员在报价单上签字确认。

7.2 招标采办
采办预算高于招标采办规定额度或有特殊规定必要以招标形式采办。

招标和评标工作由公司经营筹划部组织并编制商务标，项目部负责编制技术标；项目部负责技术评标和技术澄清，经营筹划部负责评审商务标和价格标。

遵循两步开标
原则，即技术和商务标满足规定后，才干开价格标。

招标文献编制完毕后，向推荐投标方发标并填写《发标登记表》；
收到投标文献后，填写《收标登记表》；
到开标日期，向项目经理提交开标申请；
组织关于人员开标并填写《开标登记表》，开标顺序应当是先开技术标和商务标，最后开价格标，开标前应按采办审批权限报批；
如投标数量部满足三家规定，可重新招标，挑选新投标方；
技术和商务标书评标完毕后，填写《技术评标表》和《商务评标表》，同步编写详细评标报告，提出评标推荐意见；
技术评标和商务标书评审完毕后，启动技术标合格投标方价格标，3至5名有关人员和项目领导参加开价格标并签字确认。

7.3 议标采办
议标采办必要满足条件：
技术、能力、服务只有独家可以接受
招标费用不超过采办合同金额6％以上
购买专利材料、设备和所购买独家生产设备配件从其他来源无法采办由于部可预见因素进行紧急采办；在合理价格范畴内由总公司内部供应商提供服务；在过去一年内曾以竞争性招标方式采办、而本次价格未变或下浮重新采办；经批准其她部招标采办。

8综合评审
招投标或询比价工作结束后，填写综合评审表或评标成果审批表，以综合技术、商务评标成果和价格比较状况，选定中标方。

该表由采办负责人组织填写，并进行商务评审，项目技术工程师提交技术意见，项目经理审批。

9技术和商务澄清
拟定中标后，如果甲乙双方对采办合同条款、价格、工作量、工作原则和技
术规定等理解不一致或发生了理解偏差，双方应当进行澄清，以便双方能更好地履行各自合同责任。

技术澄清由项目工程师负责；商务澄清由公司经营筹划部负责。

10合同评审
审核合同条款和有关附件合法性、完善性、保护公司利益，同步确认审核程序符合性。

采办负责人负责合同审批表填写。

项目工程师和公司经营筹划部审核，按权限项目经理批准或公司批准。

11同订立
公司经营筹划部负责采办合同条款编制和小签；
项目工程师负责技术附件编写和小签；
公司安全环保部负责安全环保规定编写和小签
项目工程师负责技术附件编写和小签；
公司技术部负责质量控制程序文献编写和小签；
按权限项目经理或公司主管领导订立合同
文献管理人员登记、盖章。

12采办合同变更
当采办合同工作量、原则、规范、时间、地点或作业方式等需要变更时，应实行合同变更程序。

12.1 项目部项目工程师提出变更筹划表或变更申请
变更筹划或申请内容应涉及交货或施工时间、地点、数量和技术规定等
变更筹划或申请应由使用单位技术/项目工程师审核批准。

12.2 依照变更筹划表，公司经营筹划部编制合同变更申请表，由员采办合同采办申请表审核、批准人员签字审批；
12.3向供方提出变更规定函（附变更明细和详细规定）
12.4供方对我方变更规定进行确认并提出由此而引起交货或施工时间和费
用等变化；
12.5填写合同变更审批表，由原合同审核部门签字审核和项目经理签字批准，并订立变更合同。

13到货验收控制
采办人员、质控人员、第三方质量控制人员、项目组主管技术人员和甲方质控人员参加验收，按照合同规定在到货时间、货品数量和外观等方面把关。

技术和质控人员应审核物资规格型号、技术参数、技术规定和检查数据，并进行现场取样送检实验、试压。

在取样和送检过程中，必要三方所有参加。

发现质量问题解决：退回、退换、或让步使用、或整治后使用。

重大质量问题向项目经理或公司领导报告。

14采办竣工文献
采办管理文献涉及采办管理程序、采办方略和审批过程文献。

这些文献是项目采办规范化管理和审计必要根据，必要按照文献编制和审批时间顺序进行整顿和保管。

采办方略、采办筹划表
供应商推荐、考察、审查、批准文献
所有参加投标供应商招投标文献、原始报价、澄清文献和评标文献等采办合同，涉及变更合同；
与供应商之间关于合同往来传真、会议纪要、各部门内部、各部门之间与本合同关于备忘录和委托书等与合同关于技术资料、图纸、施工方案等；
供应商提供产品资料，质量证明书、合格证、检查报告、质保书、第三方检查证书等货品验收报告书、货品验收单等费用支付文献等。

第三节材料验收
（1）严格按照规范、原则和设计文献规定组织开箱验收并做好记录。

根据
订货技术指标及质量规定核验“三证”，形成《物资检查登记表》。

（2）重要物资合格证、技术及质量资料等，由项目设备物资部收集整顿，对仪器、仪表类由供货商测试后验收后交现场监理工程师验证后，由项目档案管理员归档保存。

（3）不合格物资隔离存储、做好标记，及时与供方联系，坚决退回。

第四节物资搬输
（1）禁止野蛮装卸，乱堆乱码。

（2）电缆、导线装车时不得平放，缆盘用紧线器紧固，缆盘底部加装防滑、防滚制动鞋。

装卸必要采用吊装作业，起吊时保证缆盘与吊钩可靠连接、吊挂部位合理、缆盘重心均匀、起吊过程平稳。

（3）设备运送时，连同外包装一起装车，在外包装下四角加装缓冲垫，用拉绳捆绑牢固，运送过程中保持匀速，道路不平时减速慢行，保证设备完好无损。

（4）搬运瓷瓶和带有瓷瓶装置设备时，加外包装，做好瓷瓶防护工作。

（5）设备搬运不在雨天进行，搬运过程中采用防尘、防潮办法。

（6）施工现场搬运设备时，按设备搬运阐明操作，轻拿轻放。

禁止设备倒置。

（7）载运物资不得超载、超限；特殊物资搬运，应提前制定详细方案；注意保护物资标记完整性。

（8）多人抬运笨重物件时，统一指挥，步调一致。

第五节物资贮存
（1）严格执行《物资仓库技术管理规定》，入库物资填写“物资点验单”，悬挂标记。

（2）库存物资做到“四定位”入架，“五五化”堆码，实行定期盘点、不定
期抽查，保证帐、卡、物三相符。

（3）设备及贵重物资到达现场后，实行专人专库保管。

（4）做好入库物资防震、防潮、防火、防盗工作。

第六节物资发放
物资发放必要手续齐全，严格按照筹划发料；必要满足施工需要，坚持“三检查、三核对”制度，做到发放及时、精确、无差错；领料人员必要持有经施工队队长签批“领料单”方可领取材料。