签订让步接收协议 No
采购部 采购 业务员
通知供应商
安排退货
输入让步接收订 单
Yes
结算流程
采购部仓管员 清点、交接 出门证办理流程
1
流程解析
质检员根据外观检查、测量和/或理化检验结果，对照合 同中供需双方约定的产品标准或有关协议进行鉴别、判 定，若发现实物与合同约定（含品牌）、实物表面存在 缺陷（含尺寸）、质量未达标等质量问题，质检员填写 《进厂物料质量异议通知单》通知采购员、仓管员。 对个别难以判定的质量异议或缺陷程度，质检员会同专
不合格品处置原则
对于需按合同规定标准或技术文件要求测量检 验物料，其交料计量数量与实际计量数量存在 差异，差异量≤5%对应下浮同样百 分数接收；当差异量＞10%，其超过部分按二 倍百分数予以下浮，接收数据按综合相加下浮
后处置；如同一物料需多项测量检验，则按多
合格品处置决定。
不合格品处置形式
a、返工、返修
b、让步接收
C、退换 D、退货
不合格品处置原则
因采购市场的原因（如品牌、规格、产品替代 等问题）不能满足招标要求的，应按物料替代 审批流程办理，并相应进行编码描述修改维护， 否则一律按不合格品处置。 入库过程中检验出的不合格品，在不影响生产 与工程需要的情况下，原则上按退换与退货方 式处置。如生产与工程急需或供应商要求在物 料能基本满足现场使用要求的情况下，可按让 步接收方式处置。对于无专项处置细则让步接 收物料按合同单价下浮不少于5%接收。
流程角色职责
进出口部 参与采购进口材料、设备、备件检验及在入库 （在库）过程中发生的不合格品（质量异议） 认定、评审和处置执行。 财务部 负责对不合格品按评审处置意见进行结算。 二级单位
参与材料、设备、备件入库检验及在入库（在 库）过程中发生的不合格品（质量异议）认定、 评审。
流程图
材料、设备、备件入库质量异议处理流程
不合格品处置原则
入库钢材：尺寸偏差不符合国家标准，退货处 理；尺寸偏差符合国家标准，但是未达到湘钢 钢材验收标准执行让步接收。检斤部分按其到 货过磅计量数量验收，如超过理论重量则按理 论重量接收，规定接收价格按误差每 0.1 毫米 对应下浮 1% ；检尺部分钢材验收同时需进行 入库称重，称重数据作为检尺验收的辅助依据， 检尺验收钢材不允许正公差交料，最大验收数 量根据标准理重计算。检尺验收数据与称重数 据最大误差不得大于6%，小于6%则检尺交料 数据作为验收数据；大于 6% 则按称重数据接 收；如多种材料混装须另拆分分类验收。
编号
流程责任 单位 采购部 计划(质检)员 发现质量问题 组织复检、判定 质量异议处 理通知单 版本 生效 日期 合格？ No 让步接收？ Yes 活动说明 采购－采购－06 1.C类流程 2. 采购部 V3.0 2006年7月1日 相关文档 材料设备备件 质量异议处理 办法
采购部 采购 主办
项算术相加下浮处置。
不合格品处置的审批
质检员根据评审意见明确处置结论并报主管部
长审批。
质检员将处置决定送达采购员、财务部等相关 单位。 凡经返工、返修或更换后的物料，质检员应重 新进行检验判定，认定为合格品或确能满足预
期使用后，方可办理人库。
谢谢大家！
返 工: 为消除已发现的不合格所采取的措施。
返 修：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取 措施的。
流程角色职责
采购部 负责采购进厂材料、设备、备件的质量、数量 满足合同要求。 负责组织进厂材料、设备、备件在入库（在库） 过程中发生的不合格品（质量异议）认定、评 审和处置，及执行情况的全过程记录，并对供 方质量提出评价数据. 负责将不合格品（质量异议）的信息及时传递 给供方。 负责对在库有质量异议的物资代保管，并做好 隔离和标识。
不合格品处置原则
当用不可测量计量单位（桶、包、瓶、卷等） 其交料计量数量与实际计量数量存在差异的物 料，当重量差异≤ 3 ‰ ，长度差异≤ 1% ，按供
方交料数据接收；当重量差异≤1.5%，长度差
异≤5%，按实际测量数据接收；当重量差异＞
1.5%，长度差异＞5%，属短斤少量行为，按测
量数据差异的二倍予以下浮后接收。
业采购室相关人员、供方签订检测协议，送国家授权或
双方认可的权威检测机构检测判定。
流程解析
采购员接到《进厂物料质量异议通知单》后，应在一 个工作日内通知供方，按约定时间到场共同复检认定。 仓管员接到《进厂物料质量异议通知单》后，对在库 已初步判定有质量问题物料进行标识、隔离、代保管， 等候处置。 经复检认定确有质量问题（不合格品）的材料、设备、 备件，计划质检室负责在5个工作日内组织采购、业主、 供方等召开质量评审会。根据评审结果，下达书面不
质量异议处理流程
培训内容
流程角色职责 术语和定义
流程图及流程解析
不合格品处置形式 不合格品处置原则
流程中的术语和定义
范围、目的 采购(国产)进厂的材料、设备、备件在入库验收中发生的
质量问题的处理。为了提高采购物料质量，加强对合格供
方的质量管理，公平、公正处置入库不合格品。 术语和定义 不合格：未满足要求。 缺 陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。
不合格品处置原则
对于不按合同工艺及技术要求生产的物料，属偷工减 料的行为。按其降低生产成本的二倍予以下浮后接收 对于提供假冒、以次充好、贴牌的物料，属假冒伪劣
行为。接收物料按合同单价下浮不少于40%接收。
对于知假贩假、造假，属严重假冒伪劣行为。对该批
物料采取不结算、不退货方式处置，要求合格供方管
理部门重新审定该单位合格供方资格。