采购与销售合同管理的流程
第一采购
1.1采购的定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业
资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
1.2 采购流程
1.2.1采购前，技术部或生产部会填写一张采购申请表，该申请表需要副总审批
签字和总经理批准签字后才可以实施采购。在收到申请表时要注意采购单上是否注明采购件是用在哪个工程项目上的，品名、规格、数量、技术要求等是否详细，否则要求采购申请人填写清楚。
1.2.2收到采购单后需要做好电子版的登记，登记时对其进行编号。编号方法以
“CG08001”的样式，依次编下去。
1.2.3再次确定采购件的详细资料，包括品名、规格型号、材质、产地、数量以
及技术要求，避免采购后的不适用或错误。
1.2.4根据采购件的要求寻找合格的供应商。
1.2.5和供应商联系并以采购件的技术要求和对方进行沟通和确定最初的报价。
1.2.6对报价的供应商进行比较，通过供应商在该行业里的业绩、口碑以及货物
的质保、售后、价格、付款方式等全方位的进行考核，从而选择出最合适自己的供应商。
1.2.7确定供应商后要对其资料进行电脑登记，方便日后联系。
1.2.8对供应商的报价进行“砍价”，可以采取用同行的报价压对方的价格。如
果以前采购过的，需要参考原价格。
1.2.9根据采购件金额的大小、重要性确定是否要签购销合同。例如，采购一些
车间耗材、办公用品就不需要签订合同，可以凭采购单直接采购。采购球阀、流量计等涉及到需要质量保证和售后的问题，就必须和对方签订购销合同，从而对其进行必要的约束。
1.2.10对于重要的采购件，合同的起草权一定是我方。而一些很小的采购件根
据实际情况而定，也可以由对方起草，这样可以节省时间做别的工作。1.2.11起草购销合同，应注意以下几点：
第一采购合同签订的地点一定是我方公司所在地；
第二对供应商提供的货物质量进行约束；
第三对交货期进行约束，延期交货应承担的违约责任；
第四对供应商提供的货物售后三包进行约束；
第五合同货款结算方式应本着货到付款的基本原则去签订，在无法满足基本原则时应尽可能的靠近。例如：预付30%（预付款金额尽可能的
小），余款70%货到后再支付等；
第六合同中的“预付款”不可以更改，因为合同法中规定预付款是可以退还的；
第七合同要是通过传真机确认，就需要在合同后注明“本合同传真件有效”。
1.2.12合同起草完经仔细核对后，填写一张《行政公章盖章审批表》同合同一
并交到副总处审核，副总审核通过后在《行政公章盖章审批表》签字，再将《行政公章盖章审批表》同合同一并交到总经理处批准签字。签完字的《行政公章盖章审批表》储存在相关的文件夹内保存。
1.2.13完成以上手续后，在购销合同上签字盖章，传给供应商。要求供应商在
最短的时间里在合同上签字盖章，最终合同生效。
1.2.14生效后的合同，复印一份同采购单一块交给仓库管理人员。仓管在收到
合同和采购单后会对采购件进行ERP软件编码，如果以前编过的，则可省略编码工作，同一规格型号的货物只能有一个编码。
1.2.15合同原件储存在采购合同文件夹内，依次放好。
1.2.16 ERP软件编码后需要将采购件按照采购编码输入到EPR采购订单系统里
去，这样货物到后仓库才可以办理ERP入库手续。
1.2.17合同在执行过程中经常和供应商联系，了解采购件的进展情况，确保交
货期。在这期间与供应商之间往来的纸文件要进行储存，附在采购合同后
面；
1.2.18支付货款时尽可能避免现金交易，通过公司对公司的方式进行银行电汇。
支付付款时，填写一张《支票领用单》上面注明支付的采购合同编号、项
目指令号、采购件的品名（概括）、支付金额交副总审核签字，审核后交总经理批准签字，批准后交财务负责人确认签字后，复印件储存在合同后
面，原件交给财务出纳进行电汇。
1.2.19财务汇款后的银行汇款凭证复印传储存在合同后面，传真一份给供应商
并电话通知对方款已汇出，没发货的要求对方发货。
1.2.20付款后做好电子版的登记工作，每个月的月底汇总成一张报表并做好下
个月采购资金预计表，一块交给副总。
1.2.21运输公司在将货物送到公司要求签收时，将发来的货物打开查看数量是
否和运输单上一致，另外查看货物是否有在运输途中被损坏的情况。如
果有，那就不能在收货单上签字，及时和供应商联系。
1.2.22货物签收后在电脑里做好登记几月几日收到多少货物。收到货物后及时
的办理入库手续，仓库要及时的报检，如果发现质量问题及时和供应商
联系，是返工还是退货处理。
1.2.23收到货物后要求对方将发票尽快开来。收到发票后，先在电脑里登记好
发票编号，在记账联后面签字“已登记”。交仓管办理发票入库手续，手
续办完后，仓管会将发票和发票入库单一块交给你。其中采购联按照月
份保存好，财务联和发票交到总经理处确认签字，签字后交财务总监签
字，最后在发票转交登记本上登记几月几日将某某供应商的发票转交给
了谁，要求接受人签字。
1.2.24采购时要注意，有些采购件本身就是要轻工公司采购的，但由于采购力
量的不足或是别的什么原因，可以让兴源物流部的个人帮助采购，单发票开具轻工公司的，由轻工公司付款。有些采购件本身就是兴源采购的，轻工公司可以代为采购，但发票开具兴源，由兴源付款。也可以填写一张兴源公司的采购单交给生产部的厂长，由他安排。
第二销售合同
2.1 轻工公司的销售模式：客户向公司订购设备，公司在对外采购零部件进行
组装，其中最特殊、最大的供应商就是兴源。
2.2 公司签订的大金额合同，原件交给总经理保管。销售合同文件夹内只保
留去掉金额的原合同复印件。
2.3 合同签订后要安排生产指令号并在合同上注明，同时也要做好电子版的登
记工作。
2.4 指令号的编法：整机是PZ0805004，其中08代表年，05代表月份，004代
表今年签订的第几个销售合同；整机样是PZ0805004样；配件是PP080004，其中08代表年，0004代表今年签订的第几个配件合同；配件样是PP080004样。
2.5 销售人员填写整机订货单或是配件订货单，交兴源客服中心负责人安排生
产，复印件储存在销售合同里。这里要注意，订货单位应该写成“杭州兴源轻工机械有限公司”。可以理解成：客户向轻工公司订购了一台设备，轻工公司再向杭州兴源采购机架、滤板等零部件。同时和兴源签订采购合同，当采购金额很小时，可以直接和兴源签订合同，合同金额根据杭州兴源报价表上的价格下降5%；当采购金额很大时，需要总经理和兴源签订采购合同。前面提到了订货单就相当于是采购合同的技术要求。
2.6 设备在兴源安排生产后，经常去看看采购件的生产进度。保证按时交货。
2.7 当设备具备发货条件时，先到兴源客服中心开具设备发货单，经兴源领导
批准签字后才可以将货物发到轻工公司，轻工公司在收到采购件后，将其入到轻工公司的仓库。
2.8 从兴源提回的采购件入库后，并不再需要任何组装，具备发货给供应商时，
通过EPR发货软件，打出发货单，经副总审核签字、财务到款情况签字、总经理批准签字后，再将发货单分别送到各个部门储存。凭发货单，到仓库填写领料单，经部门负责人签字后才可以将货物发给供应商。
2.9 从兴源提回的采购件入库后，还需要组装才具备发货给供应商时，由生产
部门到仓库填写领料单领出，进行组装或其他加工。具备发货后，通过EPR 发货软件，打出发货单，经副总审核签字、财务到款情况签字、总经理批准签字后，再将发货单分别送到各个部门储存。凭发货单，到仓库填写领料单（指的是这台设备上其他零部件入库后而没被生产车间领出的部分），经部门负责人签字后才可以将货物发给供应商。
2.10 联系运输公司发货，首先找几家合格的运输公司，告诉对方设备的体积、
重量、发往哪里等信息，通过他们的报价选择最适合自己的运输公司。2.11 设备发出后，要和客户联系，确保运输公司在规定的时间里将货物安全的
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
公司销售业务合同管理规定及流程 为加强和完善公司销售业务合同的管理，对销售业务合同的履行、实施进行有效监控，特制定本合同管理流程。 一、合同、协议的审批权限 销售副总、市场部经理对业务合同签订进行审核，并对合同执行采取的风险措施提出建议。 1、所有业务合同、协议需要在原始文本上添加内容、修改内容的，必须由 主管副总审批签字，并在修改处加盖合同章。 2、静点非联网客户的合同签订，必须报销售副总审批。 3、新装静点客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送1—2个月 服务费的，由部门经理审批。 4、新装静点客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送3个月（含3个 月）以上的月服务费，报销售副总审批。 5、续约客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送1—2个月月服务 费，由收费主管核实签字，由部门经理签字，报经销售副总批准。 6、续约客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送3个月（含3个 月）月服务费，由部门经理签字，报经销售副总批准。 7、合同、协议经部门经理签字确认后，方可到办公室盖章。在客户交纳业务款项后，此合同正式生效。 二、合同履行 1、合同生效后，合同履行部门要安排相关项目人员随时跟踪合同履行 情况，发现问题及时上报总经理。 2、合同履行过程中发现客户主体名称不一致、合同权利义务转让及履 行延迟等特殊情况，业务经办及时上报市场部经理及客服部经理， 以便及时处理。 三、合同的登记、归档 1、合同签订后，合同管理员应在合同文本上标注合同编号，以便查找 及监督履行。 2、合同管理员要建立完整的合同静点数据库，静点数据库中要输入的 有：账号、合同编号、合同名称、合同金额、业务类别、监控起止
一．名称：销售合同管理制度 二．制定目的： 为了更好的配合公司营销战略，顺利开展销售部工作,加强公司销售过程的基础管理，减少因销售合同保管不当给公司带来的损失，明确销售部销售助理（暂时）保管销售合同的岗位职责,做到有据可查。特制定以下销售合同管理制度。三．适用范围：营销中心 适用人员：大区经理、区域经理、办事处人员、客服专员、前台 四．制度总述： 1.销售合同文本的管理； 2.合同评审； 3.合同的签订； 4.合同的执行； 5.对已签署合同文本及相关文件记录的保存；共计五部分。 五．制度细则 1.销售合同文本的管理 ①标准销售合同文本的提出和使用 （1）标准销售合同文本的提出 A销售部负责根据需要制作《标准合同模板》，并组织对标准合同模板的评审。B需用部门可以向销售部提出制作《标准合同模板》的需求或本部门制作《标准合同模板》草稿后交销售部审核后，组织评审。 C对《标准合同模板》的评审应由销售部组织财务部、产品部及相关单位负责人参加。讨论通过后即为《标准销售合同模板》。 （2）《标准销售合同模板》自发布之日起使用。 ②非标准销售合同的提出和使用 （1）非标准销售合同使用条件：当标准销售合同模板不能满足销售的实际需要时，销售部应根据实际需要拟制销售合同。签订合同人（销售人员）应提前三天向公司提出非标配的申请。 （2）非标准销售合同必须具备的内容买方和卖方的名称、地址、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决、货物验收标准、售后服务、合同生效时间、运输费承担等。附加变更条款写在合同模板的其他项中。 （3）非标准销售合同必须由合同制作人与产品部及相关单位负责人沟通后方可使用。
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
采购合同管理制度 一、总则： 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符 合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写： 1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序： 1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。 2）报总经理审批模版。 3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。 三、合同审核、审批权限： 1、采购合同（订单）由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容： 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管： 1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代 签，采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖 章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
销售合同管理制度 一、目的 加强对合同的内部控制，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不良社会影响，维护公司合法权益。 二、范围 本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于公司市场营销部的销售合同审批及订立行为。 三、职责 3.1市场部是销售合同的承办部门 3.2财务部协助市场营销部和综合管理部归口管理销售合同档案 四、内容 4.1销售合同订立的形式 投标的项目，先由市场营销部门业务人员，根据招标文件提供相关文件投标，其他部门提供协助，如投标文件中需投标保函的部分，由财务部根据业务部门提起的申请备忘录，向银行提起开具保函的申请。 框架协议下的订单，由市场部根据协议和客户谈判订立。 4.2销售合同的格式： 正式订立的合同，一律采用书面形式。包括客户提供的格式条款合同和根据公司销售产品的特点制定的一般销售合同版本。因情况特殊或条件限制等因素未能及时签订书面形式合同的，应当在事后采取补签手续。对常年有业务往来关系或框架协议下的客户订单也可视为简易合同。 4.3销售合同的内容应至少包括但不限于以下内容： 1）供需双方全称、签约时间和地点。 2）产品名称、单价、数量和金额。 3）运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4）付款方式及付款期限。 5）免除责任及限制责任条款
6）违约责任及赔偿条款。 7）具体谈判业务时的可选择条款。 8）合同双方盖章生效等。 9）合同双方如有特殊要求或情况，可另签协议作为本合同不可分割的附件。10）合同的附录（包括具体的设计图纸，技术要求和详细的付款条件）也属于不可分割的一部分。 4.4销售合同的评审 业务经办人填制“合同（协议）审核会签表”，附合同草案连同对方当事人资信证明材料等，先由部门负责人审核，审核同意后，通过公司OA系统送其他各相关职能部门（公司法务，研发技术部，生产部，运营项目部和财务部等）领导评审会签。 4.5销售合同的订立 经评审同意签订的合同，由公司授权的业务员与用户签订正式合同，双方需签字加盖单位合同专用章。 4.6销售合同的归档 合同订立后，市场部应及时下发合同，将合同正本的扫描件，合同评审，投标报价，项目管理模板，分项报价和付款计划下发给财务部，运营项目部和综合管理部等。市场部负责保管合同的正本，财务部和综合管理部负责副本的归档。 4.6销售合同的履行 4.6.1市场营销部应应当监控合同的履行情况，严格履行合同内容。 4.6.2财务部门协助市场营销部定期对合同进行统计，建立合同台账，工号的开立等。 4.6.3合同履行的内容： 4.6.3.1市场营销部应负责投标，合同订立以及预付款的收取。 4.6.3.2运营项目部负责合同项目的交付（包括协调设备的生产和安装，交付计划的制定和调整，到货，安装进度以及验收节点的回款等）。 4.6.3.3服务中心负责项目在质保期内的保修以及质保金的回款。 4.6.3.4其他部门协助业务和运营项目部完成合同的履行。 4.7销售合同变更、解除
采购管理规定 一、公司所有采购事项由办公室采购人员统一管理、执行，特殊情况需报分管领 导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导 签字后，办公室采购人员统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。 四、常用办公物品、备品备件、易耗品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作 商，签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价 廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考； 八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任， 并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿 外一律开除。
采购作业流程 采购作业流程 流程图责任部门责任人 各部门各部门主管 办公室办公室采购人员 办公室办公室采购人员/需求部门/ 需求部门公司领导 NO 办公室办公室采购人员/财务总监 /公司领导 办公室办公室采购人员 办公室/供货商办公室采购人员/供货商 NO 办公室/需求部门需求部门人员 OK 办公室办公室采购人员A：材料需求申请 B：查询库存 C：制定采购计划并比 价，草拟合同 D：合同审批 E：采购跟、催、交 F：供方交货 G：检验 H：入库
采购作业细节说明A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请计划表中的名称、规格数量。 B：1）查询库存：办公室采购人员在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量（仓库备用除外）。 C：1）采购员根据采购申请计划表项目内容要求，进行市场询价、比价，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常使用设备、备件、材料的供货商，经确认合格，符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。 4）采购申请计划表审批：需求部门——办公室采购人员——审核批准（公司领导）5）办公室采购员依据批准后的采购申请计划表进行采购，与供货商商定草拟供货合同，采购合同需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 D：1）采购合同报财务总监——主管副总——总经理或董事长签字审批同意后方可采购，合同审批不合格的重新与供货方商定后再审批。 2）采购合同附采购申请计划表。 E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟踪、催交货品，确定交货期。 2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。 F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求联系供方，做相关交涉处理。 G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。 H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。
合同管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
合同管理流程 合同策划 合同形成及管理 合同变更、转让或解除 支持文件 区域公司领导各经办部门/合约组成本管理部 亦可由对方提出 审批路径与合同签署前的审批路径相同 Y Y 合约规划 《合同标准文本审批表》 提出变更、转让或解除申请 《采购方式选择作业指引》 合同审批 《合约分解表》 《档案管理作业指引》 合同履约检查和后评估 按审批意见执行 组织编制标准合同文本 登记存档 合同草拟 合同签署 审批 《项目成本管理流程》 审批 总结归档 合同交底履行 工程招标管理流程 发起审核 项目成本管理流程 合同谈判 《工程招标管理流程》《合同会签审批表》
1.目的 1.1.规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。 2.适用范围 2.1.项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。 3.术语和定义 3.1.标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌 握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。 3.2.采购合同的分类定义如下； 3.2.1.工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。 3.2.2.技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。 3.2.3.营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、 营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。 3.2. 4.其他类合同：土地及相关合同等。 4.职责 4.1.成本管理部 4.1.1.负责组织合约规划并确定合约规划方案。 4.1.2.负责组织并推动公司的合同标准化工作。 4.1.3.负责公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款审查和谈判。 4.1.4.负责合同的登记、保管，建立公司合同台帐。 4.1. 5.定期对合同的履约情况、执行情况进行抽查。 4.2.财务管理部 4.3.1．负责对各类合同进行财务审核； 4.3.2．负责有关合同事宜与外部法律顾问的对接。 4.2.1.公司各经办部门 4.2.2.配合进行合约规划。 4.2.3.负责本专业部门标准合同文本的制定和修订。 4.2.4.负责本专业或职责范围内的合同的草拟、谈判与签署。 4.2. 5.负责本部门合同台帐的登记与管理。 4.2.6.负责发起本专业外包合同的评审与会签。 4.2.7.负责本部门经办合同的履约监控。 4.2.8.负责发起本部门经办合同的变更、转让或解除事宜。
销售合同章管理 篇一：销售合同管理制度 销售合同管理制度 一、目的 为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。 三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。 1、供需双方全称、签约时间和地点。 2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)。 3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4、付款方式及付款期限。 5、免除责任及限制责任条款 6、违约责任及赔偿条款。 7、具体谈判业务时的可选择条款。 8、合同双方盖章生效等。
9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。 10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。 四、职责与权限 1、公司采用同一的销售合同模板,有市场销售部编制,总经理批准,经综合部备案后发行使用； 2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等，并依照销售 合同模板具体拟定销售合同； 3、销售部负责销售合同的评审； 4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。 五、实施程序 一）销售合同的评审与签订 1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核，旨在降低销售风险。 1) 一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。
销售合同管理制度（初稿） 第一章总则 第1条目的 为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条适用范围 本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。 第二章销售合同签订与审批 第3条签订原则 签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。 第4条客户信用审查 1．销售专员在与客户洽谈时，必须审查客户的资格、信用等情况。 2．合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。
1．合同格式由项目销售人员与甲方共同协商拟定，施工合同原则采用建设部门同意制式合同，产品销售合同按照公司购销合同格式拟定。 2．销售合同一律采用书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。 第6条合同内容规定 公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。 1．供需双方全称、签约时间和地点。 2．产品名称、规格、单价、数量。 3．产品质量标准及容差界限。 4．运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。 5．付款条件、付款方式及付款期限。 6．免除责任及限制责任条款。 7．违约责任及赔偿条款。 8．具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。
1．本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。 2．在合同签订和修改前评审，销售部负责组织相关人员进行合同评审。 第8条签订权限 1．销售合同总额在万人民币以下的，报销售经理审批，由销售专员自行签订。 2．销售合同总额在万至万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售经理与客户签署。 3．销售合同总额在万人民币以上的，报董事长经理审批后，由营销总监与客户签署。 4．外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。 第3章销售合同的履行 第9条合同履行原则 销售合同依法成立，即具有法律约束力。合同签订双方必须本着“重合同、
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
采购与销售合同管理的流程 第一采购 1.1采购的定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业 资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 1.2 采购流程 1.2.1采购前，技术部或生产部会填写一张采购申请表，该申请表需要副总审批 签字和总经理批准签字后才可以实施采购。在收到申请表时要注意采购单上是否注明采购件是用在哪个工程项目上的，品名、规格、数量、技术要求等是否详细，否则要求采购申请人填写清楚。 1.2.2收到采购单后需要做好电子版的登记，登记时对其进行编号。编号方法以 “CG08001”的样式，依次编下去。 1.2.3再次确定采购件的详细资料，包括品名、规格型号、材质、产地、数量以 及技术要求，避免采购后的不适用或错误。 1.2.4根据采购件的要求寻找合格的供应商。 1.2.5和供应商联系并以采购件的技术要求和对方进行沟通和确定最初的报价。 1.2.6对报价的供应商进行比较，通过供应商在该行业里的业绩、口碑以及货物 的质保、售后、价格、付款方式等全方位的进行考核，从而选择出最合适自己的供应商。 1.2.7确定供应商后要对其资料进行电脑登记，方便日后联系。 1.2.8对供应商的报价进行“砍价”，可以采取用同行的报价压对方的价格。如 果以前采购过的，需要参考原价格。 1.2.9根据采购件金额的大小、重要性确定是否要签购销合同。例如，采购一些 车间耗材、办公用品就不需要签订合同，可以凭采购单直接采购。采购球阀、流量计等涉及到需要质量保证和售后的问题，就必须和对方签订购销合同，从而对其进行必要的约束。 1.2.10对于重要的采购件，合同的起草权一定是我方。而一些很小的采购件根 据实际情况而定，也可以由对方起草，这样可以节省时间做别的工作。1.2.11起草购销合同，应注意以下几点： 第一采购合同签订的地点一定是我方公司所在地；
销售合同管理流程图 篇一：合同管理流程图 合同管理流程图 篇二：合同管理制度及流程图 合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以 下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
销售合同管理制度 第一章总则 第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据 《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权（《公司章程》、《合同管理制度》等）制定本制度。 第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组织）的销售供应关系而签订的书面协议。 第二章销售合同格式的使用 第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问 共同拟定，经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行。 第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使用，已作废版本应予以注明。 第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。 一）供需双方全称、签约时间和地点。 二）产品名称、质量标准、单价（价格审批）。 四）付款方式及付款期限。 五）免除责任及限制责任条款 六）违约责任及赔偿条款。 七）具体谈判业务时的可选择条款。 八）合同双方盖章生效等。| 第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式； 一）若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主管销售副总经理及总经理审批后才能执行。 二）若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经 理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单 评审流程”中“ XX条款”执行。
第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出 调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。 第三章销售合同审批与签订 第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同。 第9条与客户签订含有金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订评审表》，结合“销售订单评审管理流程”和本制度控制要求签订。 第10条，销售合同审批权限规定： 一）签订不含确定金额的销售合同，即供货协议，依据以下权限审批： （1）上一年度年销售额500万元（含500万元）以上的合同，由主管销售员制订，销售经理及主管销售副总经理审核，总经理签署； （2）上一年度年销售额100-500万元（含100万元）的合同，由主管销售员制订，销售经理审核，主管销售副总经理签署； （3）上一年度年销售额100万元以下的及新增客户合同，由主管销售员制订，销售经理审批签署； （4 ）与关联方签订的销售合同按照《关联方交易管理规定》执行。 二）签订含有具体金额的销售合同，依据以下权限审批： 第11条销售合同订立后，客户经理将合同正本交销售助理归入该客户的档案盒，副本送交财务部等相关部门；销售助理应将销售合同扫描成电子档归入电子档客户资料。 第四章销售合同变更与解除 第12条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等原因，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更条款，合同变更由客户经理填写《合同变更申请单》，按照本制度第二章和第三章合同审批权限规定报相关权限人审批。 第13条当合同规定的解除条件发生时，销售合同自动解除，销售部客户经理与客户协商是否续签合同，不续签合同的应出具《客户流失报告单》说明缘由和后续管理措施，报销售经理审核，上一年度销售金额超过100万元的或合同约定金额超过50万元的客户，《客户流失报告单》销售经理审核后应报总经理确认。 第14条未发生合同解除条件需要解除合同的，客户经理填写《销售合同解除申请单》按订立合同时规定的审批权限和程序执行，签署《销售合同解除协议》，解除协议审批前均
销售合同管理制度范本 第1章总则 第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。 第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。 第2章销售格式合同编制与审批 第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。 第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1.供需双方全称、签约时间和地点。 2.产品名称、单价、数量和金额。 3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4.付款方式及付款期限。 5.免除责任及限制责任条款 6.违约责任及赔偿条款。 7.具体谈判业务时的可选择条款。 8.合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。 第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。 第3章销售合同审批、变更与解除 第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。 第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。 第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。 第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。 第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。 第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。 第4章销售合同的管理
1．目的 为规范公司合同管理的方式和程序，提高经济效益，避免或减少合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 2．范围 适合公司对外签订的各类经济合同 3．参考文献 3.1 《中华人民共和国合同法》 3.2 采购部管理制度 4．定义 无 5．权责 5.1 采购部负责在职权范围内进行合同的日常管理工作，进行合同的起草、审核、
合同的谈判、签订及合同执行管理。 5.2 如有需要，其它部门或副总按职能可参与合同的谈判、会签 5.3 主管副总负责合同的审查、批准 5.4 总经理负责合同的批准（仅限于合同金额高于30万元的合同）。 5.5 风险管控部门负责人负责合同的把关、确认。 6．作业流程 6.1 合同的签订和审查 6.1.1 合同的签订必须遵守国家的法律、法规及相关政策，关系重大的合同签订 应进行可行性分析论证。 6.1.2 根据具体情况的需要，采购部相关负责人应对合同对方进行相应的资信审 查，审查范围有以下内容： 6.1.2.1 审查对方主体资格：是否具备法人资格、营业执照是否经过年检、对方 名称是否与营业执照上核定的名称相符等。 6.1.2.2 审查对方代理人或负责人资格：是否有正式的授权委托书，委托权限期 限是否有效，是否是对方公司正式职员等信息。 6.1.2.3 审查对方经营范围：是否按核准登记的范围开展经济活动。 6.1.2.4 审查对方履约能力：是否有支付能力，是否有生产力（生产设备、人员 等）。 6.1.2.5 对于履约能力或资信状况较差的，应要求其提供合法、真实可信的担保， 对方出示担保文件者的，应审查担保人的资格。