部门：质量部
序号 过程名称 因素类别
因素分析
质量诚信因素识别和评价表
日期：
失信表现
失信结果
熟知国家各项法规标准 对国家各项法规标准不够了解 未审核出使用违规原料
配方中所有物质完全符 合食品安全相关标准GB 2760-2011规定
配方中有不合规物质添加或添加 量不符合标准要求
产品配方不合规
制度履行
控制措施
未经有关部门审核直接使用内控 标准
产品质量无控制标准
产品内控标准受控
极少
一般
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
填表人：
审核人：
批准人：
失信风险评价分析 是否重大
可能性 严重性
及时获取、更新相关法 律法规及生产标准
不可能
严重
否
质量控制输出评审
极少一般否记录控制程序记录不全或遗失
影响生产进度和质量
培训、考核
极少
一般
否
设备管理办法
不按管理办法进行采购或自制
从业人员需要诚信守信 隐满个人及工作情况
设备不区配，影响检验进度 、质量
培训、考核
人员诚信度不够
从业人员签署协议
极少
一般
否
极少
一般
否
质量管理
从业人员需要保守机密 泄露配方等核心机密 人员结构
所有的人员是否具备专 业素质
不符合岗位职责
公司机密外泄 不具备专业素质
从业人员签署保密协议 极少
一般
否
依据人力资源管理制度
规定，对人员进行定期 极少
一般
否
考核
是否具备各项专业设备 不明确是否具有各项专业设备 环境设施
公司缺少诚信氛围 工作情况反映不真实
产品质量控制无法顺利开展 建立设备管理档案
从业人员诚信度差
建设诚信企业文化
极少
一般
否
极少
一般
否
信息沟通
产品小试中试及量产前 与生产部门沟通，确定 工艺流程与参数
不及时进行生产部门沟通，并进 行试验
工艺流程及技术参数不符合 要求
无法保证产品质量
极少
一般
否
内控标准拟草完成，投 入使用前未交有关部门