采购方式变更申请及审批流程图
流程说明:
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请,上报给责任部门办公室。
2、办公室把各部门的需求进行汇总整理,提出政府采购预算计划。
政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
3、报本单位内控领导小组审核,重点审核变更计划的合理性和科学性。
4、财务科做资金预算,上报财政部门变更申请。
5、根据不同情况,财政部门进行审查、审批。
6、变更情况分为:紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。
7、经财政部门审批后,符合规定的3个工作日内作出变更批复;不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。
8、根据最终批复方式,办公室采购人员进行采购。
9、办公室采购人员负责签订采购合同。
10、财务科出纳根据采购合同支付资金。
11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。
12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。
实施依据:《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》(省政府令262号)、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。
关键词:本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组;流程步骤及描述已作出相关解释说明;流程控制要素及控制要求如上表所示;涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。