过程流程图
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输入
前年度的经营计划的回顾 职能部门编制预算 质量体系与质量目标 达标和未达标说明 财务指标和经营目标 实施过程的回顾 操作改善和主动性 产品设计和开发速度 同行业竞争力分析 市场竞争力分析 劳动生产率 顾客满意与信息反馈 技术革新和资源投入 业务发展的主动性 质量成本和减少浪费 人力资源、出勤比率 企业文化/形象计划 持续改进计划 健康、安全和环保 员工满意和员工福利 员工与管理层联系
优势
劣势
机遇
威胁
业务计划过程流程图
操作
输出
职责
按程序文件操作，有效的 输入和更新的分析
高级管理人员探讨
流程标准化和优化
高级管理人员 评审
向各职能部门下达 年度分计划
职能部门依据年度分计 划编制月计划
部门绩效的监控和调整
管理评审
顾客、同行业竞 争及市场经济信 息 集团战略和经营计
划草案
公司战略计划和经 营计划
年度合格供应商评价
程图
输出
国家法规进 货验收规定
采ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计划
合格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评 价表 总 经理对合 格供应商的 批准
供货质量监控 记录
供货质量趋 势
纠正预防持 续改进措施 记录
职责
技术开发部负责收集国家法规、环保、 安全要求，顾客要求； 总经理批准合 格供应商名单； 采购部门按照合同、定单或生产计划， 编制采购计划。对A类的原料、外协件 必须在合格供应商名单内进行采购。 质量部门编制“潜在供应商调查 表”“ 现场评审评价表” 采购部门按职能部门要求，对潜在供 应商调查； 采购部门编制供应商评定计划，协助 技术、质量、生产部门组成的小组对 供应商的现场评审 采购部门按技术部门要求，对供应不 同物品的供应商，根据重要程度区分A、 B、C类； A类供应商实施质量体系要求和PPAP 要求； 质量部门对供货质量实施监控、验收 和供货质量趋势分析； 质量部门对供货质量不合格的供应商 实施通知、监视，并对供应商现场的 过程、产品控制要求进行指导；完 善和保持纠正预防持续改进措施记 录 采购部门负责供货质量监控记录，并 在每年度进行供应商会议，针对供货 质量综合评价； 技术、质量、生产部门组成的小组对 合格供应商每年度再评定，确定下一 年度的合格供应商
数学模型DOE 研究DOE
APQP文件
样机试制记录
特殊特性清单
设计更改记 录
技术规范
设计评审记录
总经理负责多方论证小组、设计策划 方案的批准，监视设计目标与计划的达 成； 技术部负责： 收集国家法规、安全、环保要求和产品 标准要求； 收集以前类似产品信息：设计信息、竞 争对手分析、供应商反馈、内部资料和 市场数据等设计情报资料；
确定顾客要求 设计输入
多方论证方法
概 念设 计 设计策划
设计策划方案
策划方案评审
N
方案可行？
Y
开发可行性和 成本核算方案
N
方案可行？
Y
支持业务谈判
N
Y
获得合同？
停止
设计概念验证设 计开发计划
设计开发人员资 源
职能职责分配 概念验证/分析
DFMEA
数学模型 DOE研究和试验
概念设计评审
N
概念正确？
Y
CAD图样制作
新供应商 潜在供应商调查
职能部门初步评审 样品样件评审验证
职能部门现场评 审文件与结论 总经理批准
采购计划
合 格供应商名单 （年度动态表）
质量体系要求
至少通过ISO9001 过程控制要求
PPAP 要 求
供货质量监控记录
交 货 期
质服 量务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
图样评审
N
图样可行？
Y
图样输出
技术规范 特殊特性确认 材料规范 包装规范 标准化确认 性能参数指标
样件控制计划
样机制作/试制
N
样件评审
Y
顾客OTS认可
N
OTS确认
Y
包生 外 外
装产 用用
购 件 清
购 件 清
图图 单 单
过程设计开发过程
顾客要求
设计信息资料
多方论证小组
设计目标与监 视
设计开发计 划
设计策划方案
顾客配套、配合、检测检 具、工装夹具、模具、周 转箱和包装要求
顾客对公司的质量管理体 系、沟通，标识、可追溯 性要求；
经营计划中开发品种目标 周期要求；
开发信息中关于顾客 生 产、销售、社会维修配套 （含可持续发展）数量预 测；
开发成本依据：原材料、 加工、模具工装、能耗、 设备折旧、管理、税收、 销售等费用；
9 、总经理和管理者代表在规 定节拍时间监视和测量实施情 况，必要时修订和调整战略计 划和业务计划
2
输入
国家法规、环保、 安全要求； 顾客要求 工程规范、技术（材 料）要求；
合同、定单、电话记 录（生效后）； 生产计划、指令； 采购计划、 原料、外协件、半成 品库存；
最高、最低库存管理 计划（安全存量）；
采购能力和采购周期 计划 采购（FMEA）风险 供应商质量协议； 供应商评定规定； 采购职责与权限; IQC进货监视记录； 过程测量监视记录； 产品测量监视记录； 顾客投诉记录； 资金应用 资金周期优化
采购控制流
操
作
国家法规、环保、 安全要求
顾 客要求 工 程规范
合 同、定 单 生 产计划
3
输入
产 品 开发流 程 图
操
作
输出
职责
国家法规、安全、环保要 求和产品标准要求；
顾客PPAP、APQP、样品、 数据、2TP、特殊特性、 工程规范要求；
以前类似产品信息：设计 信息、竞争对手分析、供 应商反馈、内部资料和市 场数据
顾客质量、寿命、可靠性、 耐久度、可维护性、时间 计划、成本目标要求；
部门战略计划和经 营计划（年度）
部门工作计划或经 营计划（月度）
部门绩效指标
职能小组工作计划/ 小结
1、财务负责分析，预算收入，并 确定战略论点和可选方案。
2、业务部门配合总经理了解市 场信息、掌握同行业竞争情况 和市场竞争/占有情况。
3、帮助总经理讨论战略论点和可 选方案。
4、职能部门探讨、编制战略计划、 馔写编制预算和标准作业流程草图。 5、总经理探讨战略计划草案并提 出修改意见或批准。 6、职能部门根据总经理意见作出 修改，并且（或）为讨论准备战略 计划和业务计划。 7、职能部门向总经理介绍战略计 划和业务计划。 8、职能部门根据总经理意见作出 修改，并且作为发布公司标准作业 文件。