综合管理
每年
66
内部不良质量成本率
（内部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
财务管理
每月
67
外部不良质量成本率
（外部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
营销
每月
68
10.2
M7
不符合和纠正措施
纠正措施和预防措施关闭及时率
（实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数）×100%
质量管理
每季
69
（机加工责任报废的加工工时/加工总工时）×100%
质量检验
每月
44
在用工装完好率
（在用工装完好台数/在用工装总台数）×100%
生产管理
每季
45
8.5.2
S11
标识和可追溯性
产品标识的符合率
（符合要求的产品标识数/抽样总数)×100%
(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
质量管理
每年
8
5.1.2
以顾客为关注焦点
顾客满意度
根据《顾客满意度调查表》统计
销售
每季
9
6.1
M1
风险和机遇的应对措施
风险和机遇应对措施有效率
(风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数)×100%
综合管理
每年
10
应急计划的有效性
(有效的应急计划数/应急计划总数)×100%
综合管理
每年
11
7.1.2
（每次抽样不少于5份）
质量管理
每月
24
质量记录的符合率
（符合要求的记录数/抽样的记录总数）×100%
（每次抽样不少于10份）
质量管理
每月
25
8.1
S9运行策划过程
策划输出实施的有效性
(策划输出实施有效数/策划输出总数）×100%
技术管理
每季
26
8.2
C1
市场需求的确定和顾客沟通
合同评审完成率
(合同评审完成数/合同总数）×100%
10.3
M8
改进
持续改进项目按计划完成率
（实际完成的项目/计划完成的项目）×100%
质量管理
每年
半年
21
岗位职责权限知晓率
（知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的总人数）×100%
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
综合管理
半年
22
7.4
S7
沟通
质量信息传递及时率
(质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100%
质量管理
每月
23
7.5
S8
形成文件的信息
文件的有效性
（有效文件数/抽样的文件总数）×100%
技术管理
每季
33
变更符合率
8.3.6
8.5.6
(符合要求的变更数/变更总数)×100%
(包括8.5.6过程变更的控制)
技术管理
每季
34
8.4
S10
外部供应的产品和服务的控制
供方交期达成率
（如期交付的批数/当月采购的供方产品批数）×100%
物资采购
每月
35
供方交付产品批次合格率
（交付合格的批次/交付总批次）×100%
综合管理
每月
4
计划检查考核率
（计划检查考核项数/计划总项数）×100%
综合管理
每月
5
4.4.1.2
产品安全
产品安全特性控制率
(已控制的产品安全特性/应控制的产品安全特性）×100%
技术管理
每年
6
5.1.1
领导作用和承诺
审核通过率
审核通过数/审核总数*100%
质量管理
每年
7
风险和机遇应对措施有效率
风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数×100%
营销
每月
27
合同/订单执行率
（当期完成的合同台份/当期应执行的合同台份）×100%。
营销
每月
30
顾客抱怨处理及时率
(顾客抱怨及时处理数/顾客抱怨总数)×100%
营销
每季
31
8.3
C2
产品和服务的开发
APQP节点完成率
（APQP节点完成数/APQP节点总数）×100%
技术管理
每季
32
样品一次通过率
（样品一次通过数/提供的样品总数）×100%
技术管理
每年
62
审核结果的综合评分及定级
按《过程审核控制程序》规定计算
技术管理
每年
63
产品审核质量特征值QKZ
100－缺陷点数总和/样品数
质量管理
每年
64
纠正措施有效性
（有效的纠正措施项数/纠正措施总数）×100%
质量管理
每年
65
9.3
M6
管理评审
管理评审整改措施完成率
（实际按期完成的项目/应该如期完成的项目）×100%
S4
组织知识
知识及时更新率
（更新知识数/应更新的知识总数）×100%
综合管理
每季
19
7.2
S5
能力
培训计划完成率
（按期完成的培训项目/计划完成的培训项目）×100%
人力资源
半年
20
7.3
S6
意识
质量方针知晓率
（知晓质量方针的人数/抽样调查的总人数）×100%
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
综合管理
质量检验
每月
36
供应商审核计划完成率
（实际审核完成数量/计划审核完成数量）×100%
质量管理
每季
37
8.5
C3
产品生产和服务提供的控制
生产计划完成率
（按计划完成生产数/计划数）×100%
生产管理
每月
38
产品出厂试验一次交检合格率
（出厂试验交验的产品合格数/交验的产品总数）×100%
质量检验
每月
39
关键重要特性过程能力
根据统计的CPK数据
有关分厂
每月
40
产品合格率
外部故障率
(当月外部故障台数/12个月平均销售台数)×100%
质量管理
每月
41
总装一次交检合格率
（总装交验的产品合格数/交验的产品总数）×100%
质量检验
每月
42
入库一次交检合格率
（入库交验的产品合格数/交验的产品总数）×100%
质量检验
每月
43
机加工责任废品率
质量检验
每月
55
8.7
S14
不合格产品和服务
不合格品处置及时率
（已按时处置的不合格品数/应处置的不合格品数）×100%
质量管理
每季
56
9.1.1
数据分析及时率
(数据分析及时数/数据分析总数)×100%
综合管理
每月
57
9.1.2
M3
顾客满意
顾客满意度
根据《顾客满意度调查表》统计
销售
每季
58
9.1.3
M4数据分析与评价
售后服务
每季
52
故障一次修复率
（一次修复的故障数/修复的故障总数）×100%
售后服务
每季
53
8.6
S13
产品和服务的放行
三检执行率
(当月完成的三检数/当月计划完成的三检数)×100%
（首检、巡检、完工检）
质量检验
每月
54
放行后的产品合格率
(当月放行的产品数-当月不合格的产品数/当月放行的产品数)×100%
46
检验和试验状态标识的符合率
（符合要求的检验和试验状态标识数/抽样总数)×100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
47
8.5.3
S12顾客或外部供方的财产
顾客或外部供方财产完好率
（顾客或外部供方财产完好数/顾客或外部供方财产总数）×100%
营销
每季
48
8.5.4
数据上报及时性
（符合统计频次的绩效指标数/抽样的总数）×100%
（每次抽样不少于10个）
综合管理
半年
60
9.2
M5
内部审核
不符合项有效关闭率
1.（有效关闭的不符合整改项目数/不符合整改项目总数）×100%
质量管理
每年
61
过程要素总符合率Ep
（各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和）×100%
IATF16949
序号
标准条款
过程
质量目标
过程绩效项目
计算方法
监控部门
收集
频次
1
4.1
理解组织及其环境
信息及时更新率
（更新信息数/应更新的信息总数）×100%
综合管理
每季
2
风险和机遇有效识别率
(风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数)×100%
综合管理
每年
3
计划按期完成率
（计划按期完成项数/计划总项数）×100%
（大修合格的设备数/大修设备总数）×100%
设备管理
每月
16
7.1.4
S2
过程环境
5S活动整改项目完成率
(5S活动整改项目完成数/5S活动整改项目总数)×100%
生产管理
每月
17
7.1.5
S3监视和测量设备
检测设备受检率
(实际检定的检测设备数/计划检定的检测设备数）×100%