廉政风险防范管理工作流程（表一）
阶段
工作内容
任务
启动阶段
启动准备
成立组织结构
制定工作方案
制定相关措施
执行阶段
排查风险点
岗位风险
内设机构风险
系、部门风险
制定防范措施
与风险点一一对应
制定工作流程和业务流程
建立健全防范机制
建立三道防线
前期预防措施
中期监控措施
后期处置办法
承诺
做出风险防范承诺
审核
分级审核
公示
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表六）
（系、部主要领导岗位廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
工作单位
及职务
所在
部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
学院分管领导意见
（盖章）
年月日
学院领导小组审核意见
签字：
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表七）
（系、部门廉政风险）
填表时间：年月日
（系、部门科室负责人廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
职务
所在
部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
科室集体意见
签字：
年月日
系部
领导意见
签字：
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表四）
（系、部科室廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
职务
所在
部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
公示风险内容，接受监督
考核阶段
单位自查
自查自纠
检查
廉政风险防范领导小组检查或不定期抽查
廉政风险识别、防控一览表（表二）
（一般教职工岗位廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
所在部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
科室意见
系部审核意见
签字：
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表三）
单位
主要负责人
姓名
主要责任人职务
职责
风险
类别
风险点
风险
等级
防控措施
重大
事项
决策
重要
人事
任免
重大
事项
安排
系部
单位意见
负责人（签字）：
单位（盖章）
年月日
学院领导小组审核意见
（盖章）
年月日
廉政风险防范承诺书（表十一）
承诺人：
工作单位：
所在系、部：
承诺内容：
1、
2、
3、
4、
…….
(签字):
年ห้องสมุดไป่ตู้日
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
科室集体意见
签字：
年月日
系部
领导意见
签字：
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表五）
（系、部门副职岗位廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
职务
所在
部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
系部集体意见
签字：
年月日
系部
主要领导意见
签字：