文档序号：XXGS-AQSC-001
文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
采购价格管理制度
编制科室：知丁
日期：年月日
采购价格管理制度
第一条凡属产品用主要原材料及外购件明细表，技术部门必须同时提供给审计部和物资计划处部。

第二条审计部人员应在微机上公布至少三家的合格供方价格，提出建议选购的厂商。

物资计划部如果找出质优价廉的其它厂商也可以在申报时提出，经审计部审核同意后方可购买。

第三条采购物资申报单填写的供应商应该是三个单位（独家经营的除外），凡是申报单只写一个单位的，审计部不应审批。

第四条申报金额在一万元以下的，经价格管理员审核后，由审计部部长签字后返回物资计划部即可实施采购，金额在一万元以上的应由总经理签字后生效。

第五条各分厂用的辅助材料，每旬提一次需求计划，除特殊情况外，没有需求计划的采购人员一律不许采购。

需求计划应经总经理签字后方可购买。

价格《需求计划》应报价格管理员审价，审计部审核，总经理签字批准后方可购买。

第六条所有物品采购必须填写申报单后方可采购，否则都视为违反物资控制管理制度，一切后果经办人自己承担。

第七条严禁先采购或先赊帐后申报现象，一经发现应严肃处理当事人。

第八条本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会
议审定通过后施行。

知丁。