XX永华液压器材XX
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002NO:2002-024
过程名称
金工车间产品的生产过程
策划部门工的产品。
过程需要活动及其顺序、接口：
调度安排加工时，对产品名称、规格等输入电脑，打印出自制产品生产流程卡发给操作工。操作工根据流程卡借图、领料、借工量具、调试机床、按工艺、图纸进行加工。首件产品进行首检。检验合格后进行批量生产，在加工进程中，随时进行自检、专检。加工完毕，送入金工检验进行检验。
职责分配：
车间主任全面负责车间管理。
调度员安排产品加工。车间操作工按标准、按图纸、按工艺进行加工。
过程所需要资源和信息：
完好生产设备；齐全工量具；操作性强的图纸，工艺技术性文件；合格原材料；产品首检、巡检、终检合格情况；熟练的操作工。
过程所需文件和记录：
图纸、工艺文件；操作规程；规章制度；相关作业文件；自制品生产流程卡；生产通知单。
过程监视、测量点及方法：
监视点：操作工自检、互检，检验员巡检。
测量点：检验员首检、终检，车间工作环境检查，工艺纪律检查。
过程有效性如何判定：
对产品检验结果、检验数据进行分析。对车间工作环境，工艺纪律进行分析，按车间质量目标进行分析。
过程输出：
完成生产通知单，生产任务，生产满足客户要求的产品。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：