注意事项：
*该综合题单价均为无税单价
*系统登录日期统一为2009年6月30日
*凭证日期默认为系统登录日期，不需要修改
*销售出库单金额不需要录入
*需认真阅读题目，根据题目要求填制及截取相关单据，截屏必需能看到相关的个人信息。
一、系统管理与基础设置
1分配操作员权限
用自己学号和姓名增设1位操作员，并指定为帐套888的帐套主管。
2 定义存货档案
3设置应收系统中的常用科目
基本科目设置：应收科目为1122，预收科目为2203，销售收入科目为6001，应交增值税科目为2221
结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 设置坏账准备期初：坏账准备科目为1231，期初余额为10000元，提取比率为0.5%
二、期初余额录入
（1）进入采购管理系统，录入期初采购入库单并进行期初记账
2009年5月25日收到兴盛公司提供的160GB硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
（2）进入销售管理系统，录入期初发货单
2009年5月28日业务一部向新月贸易公司出售计算机10台（经销），报价为6500
元，由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
（3）进入存货核算系统，录入外购品仓库期初余额，并进行期初记账
仓库名称存货名称数量结存单价/元
外购品仓库1600K打印机400 1800
（4）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存（可通过取数功能录入），并对各个仓库期初库存数量进行审核
三、日常业务
截屏要求：
1对所有业务中所有已审核（或已结算、已复核）的单据，或已生成的凭证进行截屏。
2所有采购业务处理完成后对“应付单据列表”进行截屏，所有销售业务处理完成后对“应收单据列表”进行截屏。
（注意过滤条件选择“未审核”、“已审核”、“包含已现结发票”，单据日期2009-6-1至2009-6-30）。
3采购业务处理完成后对“结算单列表”进行截屏。
5所有业务处理完成后对“恢复记帐列表”进行截屏。
业务一
（1）2009年6月1日采购部业务员李平向兴盛公司询问键盘的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
（2）2009年6月2日上级主管同意向兴盛公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2009年6月3日。
请调整列宽，使得到货日期在截屏中能显示。
（3）2009年6月3日收到所订购的键盘300只。
（4）2009年6月3日将所收到的货物验收如原料仓库。
当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为ZY65827。
（5）业务部门将采购发票及入库单交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付帐款和采购成本，填制凭证。
参考分录为（1）借：材料采购借：应交税费贷：应付帐款/银行存款
（2）借：库存商品贷：材料采购
2009年6月5日向昌达公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号ZY85011，立即以支票（ZP021556688）形式支付货款。
业务部门将采购发票及入库单交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付帐款和采购成本，填制凭证。
该业务不需要填制请购单和采购订单。
参考分录为（1）借：材料采购借：应交税费贷：应付帐款/银行存款
（2）借：库存商品贷：材料采购
业务三
2009年6月6日向昌达公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为ZY8501233。
另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为56788989。
运费请按数量摊销。
业务部门将采购发票及入库单交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付帐款和采购成本，填制凭证。
该业务不需要录制请购单和采购订单。
参考分录为（1）借：材料采购借：应交税费贷：应付帐款/银行存款
（2）借：库存商品贷：材料采购
业务四
（1）2009年6月14日新月贸易公司打算购买10台计算机（经销），向业务一部了解价格。
业务一部报价为2300元/台。
（2）2009年6月15日该客户了解情况后，要求订购10台。
（3）2009年6月16日业务一部从成品仓库向新月贸易公司发出其所订货物。
并据此开具专用销售发票（ZY02188798）一张。
（4）2009年6月17日业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入和成本。
参考分录为（1）借：应收帐款/银行存款贷：应交税费贷：主营业务收入（2）借：主营业务成本贷：库存商品
（1）2009年6月20日业务二部向精利公司出售计算机20台（经销），由成品仓库发货，报价为2300元/台，同时开具专用发票（ZY0208992）一张。
（2）2009年6月20日客户根据发货单从成品仓库领出15台计算机。
（3）2009年6月21日客户根据发货单再从成品仓库领出5台计算机。
单据尚未提交财务处录制凭证。
该业务请从销售专用发票开始填制。
业务六
（1）2009年6月25日业务一部售给新月贸易公司计算机10台（经销），单价为6500元，从成品仓库发出。
（2）2009年6月26日业务一部售给新月贸易公司的计算机因质量问题，退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
（3）2009年6月26日开具相应的专用发票（ZY0208997）一张，数量为9台。
该业务不需要录入销售报价单及销售订单。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入和成本。
参考分录为（1）借：应收帐款/银行存款贷：应交税费贷：主营业务收入（2）借：主营业务成本贷：库存商品。