中国水利水电第五工程局有限公司牛栏江滇池补水工程项目经理部管理方案2009年11月10日发布2009年11月10日实施管理方案受控状态：批准：审查：编写：发布日期：2009年11月10日实施日期：2009年11月10日目录1.牛栏江项目经理部概况 (3)2. 管理体系要求 (3)2.1 总要求 (3)2.2 文件要求 (4)3.组织机构和职责权限 (5)3.1 组织机构 (5)3.2 管理体系保证系统 (5)3.3 体系职能分配 (5)3.4 各级各类人员职责、权限 (13)4.管理目标、指标 (25)4.1 管理目标制定的依据 (25)4.2 质量、环境、职业健康安全管理目标 (29)4.3 项目经理部管理目标分解 (31)5.工程质量问题、重要环境因素和重大危险源因素 (33)5.1 工程质量问题 (33)5.2 环境因素 (33)5.3 危险源 (36)6.质量控制计划、环保措施和职业健康安全管理措施 (38)6.1 质量控制 (38)6.2 环保措施 (42)6.3 职业健康安全管理措施 (49)中水五局牛栏江项目经理部管理方案1.牛栏江项目经理部概况中水五局牛栏江项目经理部成立于2009年9月25日，项目经理部现有职工40 人，各类专业技术人员20 人。
牛栏江——滇池补水工程是一项水资源综合利用工程，是滇池调水的近期重点工程。
其近、远期工程任务为：2020年重点向滇池补充生态水量，改善滇池水环境，并在昆明发生水危机时，提供城市生活及工业用水。
2030年主要任务为曲靖市生产、生活供水，其次与金沙江调水工程共同向滇池补水，并作为昆明市的后备水源提供供水安全保障。
我项目经理部承建的是输水线路桩号104+738.446～114+809.436,即大五山隧洞26+134～36+205土建工程，工程位于昆明市盘龙区境内，包括输水线路大五山隧洞26+134～36+205及其4条施工支洞土建工程，其中合同范围内大五山隧洞段长10071m。
合同范围内输水线路起点高程1917.002m，止点（隧洞出口）高程1911.966m。
隧洞内断面采用标准马蹄形断面，底拱半径为4.0m，侧底拱半径为6.0m，顶拱半径为2.0m，开挖断面约4.8m×5.4m（宽×高）。
本标段施工支洞均为斜井支洞，断面均为城门洞型，断面尺寸5.0m×5.0m（宽×高）。
本项目经理部以质量管理体系为基础按照GB/T19001-2008，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001三个标准的要求，成功实现三个管理体系的整合运作。
2. 管理体系要求2.1 总要求按照GB/T19001-2008，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001三个标准的要求，以中水五局的《管理体系手册》为基础，结合实际，拟定牛栏江项目经理部管理体系，形成文件，加以实施，并持续改进提高有效性，为此，我们着重进行了以下工作：2.1.1管理职责、资源管理、产品实现和测量分析改进四大过程，确定了每个大过程所需开展的各类活动。
2.1.2各项职能的分配，编制各级各类与质量、环境、职业健康安全有关人员的职责和权限。
2.1.3本着以增进业主、社会和员工等和相关方满意以及持续改进有效性的承诺，制定牛栏江项目经理部的管理方针和管理目标，并规定了分解、落实、考核的办法，以作为项目经理部全体干部职工奋斗的方向和努力达到的目标。
2.1.4对质量问题的处理，危险源、重大环境因素的辩识与风险评价等。
2.2 文件要求2.2.1项目经理部管理体系文件的内容2.2.1.1形成文件的项目经理部的管理方针和管理目标(见第四章)2.2.1.2施工组织设计2.2.1.3作业指导书、操作规程、施工技术措施2.2.1.4本管理体系文件及支持性文件所要求的记录2.2.2文件控制2.2.2.1项目经理部的管理体系文件分为受控文件和非受控文件,受控文件包括受控的,《管理体系手册》、程序文件、规章制度、作业文件、施工组织设计、环境及职业健康安全管理方案、适当范围的外来文件(如:ISO9001族标准、ISO14001标准、GB/T28001标准、适用的法律法规、产品标准、业主、顾客提供的图样和技术文件等)。
2.2.2.2《管理体系手册》由局长批准，局质量管理部负责发放；管理体系程序文件由局分管领导批准，局质量管理部负责统一发放；作业文件分别由各归口管理部门编写和审核，项目经理部的主管领导批准，由各归口管理部门发放。
2.2.2.3对文件进行定期评审，如需更改应按规定程序申请、审批、发出更改通知、进行更改。
2.2.2.4确保文件清晰和文件的充分性和适宜性的更改及其修订状态有适当的标识，以便识别。
2.2.2.5确保在使用处获得现行有效适用的有关版本的文件。
2.2.2.6文件经过多次修改或需要进行大幅度修改时，应换版。
文件换版时，旧版本收回作废，换发新版本。
需作资料保留的作废文件，经批准并作好标识。
2.2.2.7确保与质量、环境、职业健康安全有关的外来文件得到识别，并控制其分发。
2.2.2.8文件管理员要经常检查文件的有效性，发现问题及时处理，防止失效或作废文件的非预期使用。
2.2.2.9文件控制具体实施按《文件控制程序》执行。
2.2.3记录控制2.2.3.1建立并保持记录，以提供工程（产品）质量、环境管理、职业健康安全管理符合要求及管理体系有效运行的证据。
2.2.3.2记录的形式以书面的表格记录为主，也可采用诸如电子媒体等其它形式。
2.2.3.3记录的内容应真实、准确、字迹清晰、不能随意涂改。
2.2.3.4对记录的标识、贮存、保护、检索按《记录控制程序》执行。
2.2.3.5规定了记录的保存期限和超过保存期限的记录的处置方法。
2.2.3.6由项目经理部、各职能部门分别负责收集、整理、移交、汇总记录。
2.2.3.7具体实施按《记录控制程序》执行。
3.组织机构和职责权限3.1 组织机构根据该工程的特点，按照快节奏、高效率、的原则、项目经理部成立了以项目经理部管理者为核心的领导决策层，代表本企业对该项目工程履行各项职责。
管理层设置工程管理部、质量管理部、安全环保部、计划合同部，劳资财务部、综合办公室、机电物资部、综合队等；作业层设置9#支洞作业队、10#支洞作业队、11#支洞作业队、隧道出口作业队等专业施工队伍。
详见项目经理部组织机构图一。
3.2 管理体系保证系统本着对该工程负责，对工程质量、环境、安全、工期、效益负责的原则，制定项目经理部质量保证系统图(图二)、安全管理保证系统图(图三)和环境保护保证体系（图四)。
3.3 体系职能分配管理组织机构是“三整合”管理体系运行的组织保证，为确保“三整合”管理体系持续高效地运行，对各个职能部门合理的分配(表一)。
图一牛栏江项目经理部组织机构图6图二质量保证系统图7图三安全保证体系框图体系8中国水利水电第五工程局有限公司牛栏江滇池补水工程项目经理部管理方案9图四 环境保护保证体系框图123.4 各级各类人员职责、权限3.4.1 项目经理职责a)贯彻执行管理方针、目标、确保工程局管理体系在本单位有效运行。
b)负责国家和上级有关管理的法律、法规、政策及局管理管理规定（制度）在项目经理部的具体落实、实施。
c)对所辖项目工程的施工管理负领导责任。
d)坚持“精干高效”的原则，对进入施工现场的各类资源优化配置，特别是要在动态管理中使用权相应的职能部门的现场施工、质检等技术人员与基本上的需求相适应，为实施管理保证做好充分的准备。
e)主持制定出本工程的施工管理责任制实施细则，根据项目经理部的管理目标落实目标责任主体及责任主体的责、权、利，并监督、检查其下属执行情况。
f)负责履行项目承包合同中与项目经理有关的各项管理条款，监督检查工程项目施工过程控制的有效性。
g)主持管理领导小组会议。
h)负责协调各职能部门的关系，对涉及整体性管理目标及下级举报、投诉的管理事件等重大问题，及时、明确地作出决定或向局提出报告。
i)必须坚持对工程依法分包的原则，执行分包程序，并督促将分包合同及时传递到项目的技术、质量等部门，同时，对工程分包质量负责。
权限a)对本工程的质量、环境、职业健康安全管理、行使领导和决策权。
b)按上级有关规定，审批本单位质量奖惩。
c)主持重大质量事故的调查和处理。
3.4.2总工程师职责a)对本项目工程（产品）的施工管理负技术责任。
b)负责组织/主持本项目的施工组织设计、管理计划、施工方案、新技术、新工艺、新材料的实施方案，技术措施和作业文件的制定，并按权限审批。
c)负责主持有关部门制定项目管理目标及目标的分解，协助项目经理落实目标责任主体，建立健全项目职能部门和施工管理责任制实施细则。
d)督促检查项目施工组织设计，项目管理计划的实施情况，掌握分析工程产品的管理动态，当管理出现波动时，应向相关部门提出相应的纠正措施建议，并督促落实。
e)指导有关部门正确使用规程、规范、标准并指导施工单位按其规定施工。
f)按质量事故处理权限对本项目的质量事故负处理责任。
h)抓好质量报表上报工作，保证真实、完整、准时。
i)组织实施工程项目的内部竣工验收，参加竣工交付，对竣工工程资料负责任。
j)审定批准本项目制订的重要管理技术文件。
权限a)对违反施工规定的行为有权纠正或停止其工作。
b)对质量事故有权进行追究和提出处理意见。
c)在项目经理部规定范围内，有权决定奖励或处罚。
d)参与质量事故的调查。
3.4.3管理者代表职责a)负责局管理体系在项目经理部的实施、保持和有效运行。
b)协助项目经理为实施管理保证提供充分的资源。
c)向项目经理报告局管理体系在项目经理部的运行情况。
d)协助项目经理就管理体系有关事宜进行对外部的联络工作。
e)协助项目经理抓好管理部门的工作。
权限a)审核批准一般的管理体系文件。
b)建议项目经理调整组织机构和资源配置。
3.4.4生产项目经理职责a)负责全项目经理部的生产工作，督促所分管的管理体系要素在本项目的实施，在分管的工作范围内保证管理体系的有效运行。
b)在施工中正确处理质量、进度、效益的关系，当进度和质量发生矛盾时，坚持“质量第一”的原则。
c)分管施工过程控制，对重大的技术管理问题作出决定，及时采取措施。
d)认真贯彻有关保证施工管理的规定及上级颁发的保证施工管理的指导性文件。
e)对工程（产品）质量和安全负责任，与总工程师共同组织对重大质量事故的调查和处理。
f)领导开展质量大检查，主持召开质量会议，并做出决定督促执行。
g)协调施工中分配关系。
权限a)对不重视质量造成质量问题的人有权指正，必要时停其工作，并提出处理意见。
b)为了保证工程（产品）的质量，有权决定机械设备的调整和劳动力的组合。
c)审定批准分管部门一般的质量管理文件、报告、意见和决定等。