润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
拖鞋B
去年一月 445.25
157.55
375.38
97.35
768.90
321.54
1656.20
1043.70
今年一月 3238.68
1359.04
3033.18
1810.05
5428.90
6372.55
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
项目 去年 一月 今年 一月 主营收入 282185.00 2124227.00
• 客房主营收入与去年同期相比增长 652.78%。
2500000
主营收入
2000000
1500000 1000000
主营收入
500000
0
去年一月
今年一月
其他杂项服务收入图
项目 去年 一月 今年一月 其他杂项 3000.00 10542.00
财务部 1215.00 947.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
洗发液
护发素
沐浴液
润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
7644.00 拖鞋B
14053.20
去年一月 今年一月
辅助易耗品对比分析表
物品名称 去年一月 今年一月
洗衣粉 264.00 38.40
购物袋 702.50 3570.00
剃须刀 403.10 1403.90
去年一月 今年一月
5000.00
0.00
客房
康乐
中餐
西餐
宴会
人力资源
客房布草洗涤异常分析
一月份客房布草洗涤金额26903.50元，间/夜5.82元，处于正常水平。
员工服洗涤金额
项目 去年一月 今年一月 洗涤金额 25773.50 24634.00
工服洗涤金额与去年同期相比减少4.42%。
26000.00 25800.00 25600.00 25400.00 25200.00 25000.00 24800.00 24600.00 24400.00 24200.00 24000.00
客房部月出租率
月平均出租率:66.12%
项目 出租数 出租率
去年一月 659
9.16%
今年一月 4622
66.12%
月出租率与去年同期相比增长621.83%。
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
0.00%
出租率
去年一月
今年一月
出租率
服务用品间夜消耗金额 月平均服务用品间/夜15.21元
3642. 00
总计 金 3000. 1054
额
00 2.00
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
租金收租金收入增长187.50%，客赔收入增长507.00%。
2、费用对比分析
客房月出租率 服务间夜消耗金额 易耗品对比分析 布草间夜消耗金额分析 成本分摊对比图
项目 去年一月 今年一月
消耗金额 9305.35 70282.52
间/夜
14.12
15.21
消耗金额与去年同期相比增长655.29%。
间夜
15.4 15.2
15 14.8 14.6 14.4 14.2
14 13.8 13.6 13.4
去年一月
今年一月
间夜
主易耗品对比分析
物品名称 洗发液
护发素
沐浴液
酒店客房部经营分析
一、综合情况分析
1、收入情况分析 2、成本及费用对比分析 3、客房迷你酒吧销量
客房总实际收入与计划比
项目 计划 实际
去年 一月 今年 一月 600043.00 2395850.00 292887.00 2133415.00
3000000.00 2500000.00
任务差 307156.00 262435.00
去年一月
今年一月
金额
布草洗涤成本分摊
部门 去年一月 今年一月
30000.00
客房 3151.65 26903.50
康乐 347.85 950.85
中餐 1354.40 5465.70
西餐 586.80 416.50
宴会 803.10 1759.40
人力资源 111.40
-
25000.00
20000.00 15000.00 10000.00
工服洗涤费
去年一月
今年一月
工服洗涤费
员工制服洗涤成本分摊明细
部 门 去年一月 今年一月
房务 部
客房 前厅 康乐
2993.00 2403.00 2315.50 1184.00 1962.00 1131.00
餐饮 部
中餐 西餐 宴会
8084.00 8871.00 3578.00 3943.00 1116.00 497.00
丝瓜络 94.50 60.00
4000.00 3500.00 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00
500.00 0.00
洗衣粉
购物袋
剃须刀
丝瓜络
卷纸
卷纸 166.50 437.50
面巾纸 76.50 3409.18
方抽纸 178.86 2839.50
去年一月 今年一月
间夜
间夜
今年一月
布草洗涤总金额
项目 去年一月 今年一月 洗涤金额 6492.70 35495.95
布草洗涤总金额与去年同期相比增长446.71% 。
40000.00 35000.00 30000.00 25000.00 20000.00 15000.00 10000.00
5000.00 0.00
洗涤金额
其他杂项收入 与去年同期相比增长 251.40%。
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
其他杂项
去年一月
今年一月
其他杂项
其它服务收入表
收 入 收入 类 明细 型
去年 一月
今年 一月
租 金 817 收 会议 入室
2400. 00
6900. 00
杂客 项赔 收 收入 入
600.0 0
完成率 48.81%
89.05%
2000000.00
1500000.00
与去年同期相比计划收入增长 299.28%，实际收入增长 628.41%。
1000000.00
500000.00
去年1月 今年1月
0.00 计划
实际
任务差 完成率
1、各项收入情况分析
客房主营收入 其它杂项收入
客房主营收入统计
面巾纸
方抽纸
易耗品月份领用分析
一月份易耗品领用金额89431.60元，间/夜15.21元，属可控范围。
客房布草清洗间夜消耗金额
项目 去年一月 今年一月
消耗金额 3151.65 26903.50
间/夜
4.78
5.82
7 6 5 4 3 2 1 0
去年一月
客房布草清洗消耗金额与去年同期相比增长 753.63%。