二、安全生产规章制度建立和落实情况
设置安全生产管理机构情况
配备专（兼）职安全管理人员情况
技术设备安全管理制度建立、执行情况
岗位安全作业规程建立、执行情况
瓦斯检查员安全作业规程建立、执行情况
放炮员安全作业规程建立、执行情况
绞车司机安全作业规程建立、执行情况
采煤机司机安全作业规程建立、执行情况
电机车司机安全作业规程建立、执行情况
附件1：
国有煤矿安全生产隐患排查表（附表一）
煤矿名称：（盖章）填表日期：
序号
排查标准
现状
查出问题
检查人
一、安全生产责任制落实情况
企业法定代表人负责制建立及落实情况
主要负责人安全生产责任制建立及落实情况
分管负责人
生产副矿长安全生产责任制建立及落实情况
安全副矿长安全生产责任制建立及落实情况
机电副矿长安全生产责任制建立及落实情况
防突机构安全生产责任制建立及落实情况
防治水机构安全生产责任制建立及落实情况
通风科安全生产责任制建立及落实情况
运输科安全生产责任制建立及落实情况
地测科安全生产责任制建立及落实情况
调度科安全生产责任制建立及落实情况
机电科安全生产责任制建立及落实情况
各岗位安全生产责任制建立及落实情况
瓦斯检查员安全生产责任制建立及落实情况
通风科长安全生产责任制建立及落实情况
机电科长安全生产责任制建立及落实情况
运输科长安全生产责任制建立及落实情况
调度科长安全生产责任制建立及落实情况
各职能机构
采煤队安全生产责任制建立及落实情况
掘进队安全生产责任制建立及落实情况
安全科安全生产责任制建立及落实情况
生产科安全生产责任制建立及落实情况
技术科安全生产责任制建立及落实情况
其他副矿长安全生产责任制建立及落实情况
总工程师安全生产责任制建立及落实情况
安全管理人员
采煤队长安全生产责任制建立及落实情况
掘进队长安全生产责任制建立及落实情况
地测科长安全生产责任制建立及落实情况
安全科长安全生产责任制建立及落实情况
生产科长安全生产责任制建立及落实情况
技术科长安全生产责任制建立及落实情况
为从业人员缴纳保险费情况
新建、改建、扩建项目依法履行安全"三同时"制度情况
四、安全培训教育情况
企业建立健全安全培训教育制度情况
企业安全培训教育保证经费情况
企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；
企业负责人持证上岗情况
企业主要负责人持证上岗情况
生产副矿长持证上岗情况
安全副矿长持证上岗情况
机电副矿长持证上岗情况
按规定进行瓦斯等级鉴定情况
有动力现象情况及邻近高突矿井按要求进行煤与瓦斯突出危险性鉴定情况
八、矿井通风情况
通风系统是否合理
通风设施是否完善、可靠
矿井总风量和各作业点实际风量情况
是否存在不合理串联通风
高瓦斯和突出矿井是否设置专用回风巷
是否是否符合《煤矿安全规程》第68条的规定
把钩工安全作业规程建立、执行情况
电钳工安全作业规程建立、执行情况
巷修工安全作业规程建立、执行情况
架棚支护工安全作业规程建立、执行情况
爆破工安全作业规程建立、执行情况
其他岗位安全作业规程建立、执行情况
隐患排查整改情况
重大危险源监控情况
作业现场安全监督检查情况
外来施工队伍（承包商）安全监管情况
安全目标管理制度的建立和落实情况
安全奖惩制度的建立和落实情况
安全技术审批制度的建立和落实情况
事故隐患排查制度的建立和落实情况
安全检查制度的建立和落实情况
安全办公会议制度的建立和落实情况
井工煤矿入井检身制度的建立和落实情况
出入井人员清点制度的建立和落实情况
三、贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。
安全生产费用提取和使用情况
风险抵押金缴纳情况
更换国家明令淘汰的设备及材料，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况
十一、水害防治情况
矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃老窑积水情况
防排水设备和设施的完好情况
雨季"三防"工作的安排落实情况
十二、建设项目情况
是否存在违法违规建设情况
新建矿井是否存在边建设边生产
改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象
放炮员安全生产责任制建立及落实情况
绞车司机安全生产责任制建立及落实情况
采煤机司机安全生产责任制建立及落实情况
电机车司机安全生产责任制建立及落实情况
把钩工安全生产责任制建立及落实情况
电钳工安全生产责任制建立及落实情况
巷修工安全生产责任制建立及落实情况
架棚支护工安全生产责任制建立及落实情况
爆破工安全生产责任制建立及落实情况
六、事故处理和责任追究情况
事故报告制度建立情况
已发生的事故按照"四不放过"的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况
七、瓦斯治理情况
高瓦斯和突出矿井执行《煤矿瓦斯抽采基本指标》情况
矿井安全监控系统的瓦斯传感器按规定标校情况
各种闭锁装置安设情况
突出矿井"四位一体"防突措施执行情况
施工队伍资质情况，是否存在施工队伍资质挂靠、转借等现象
放炮员持证上岗情况
安全员持证上岗情况
电钳工持证上岗情况
绞车司机持证上岗情况
绞车司机持证上岗情况
采煤机司机持证上岗情况
其他特种作业人员持证上岗情况
五、应急管理情况
建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况
应急救援物资、设备配备情况
应急救援物资、设备维护情况
应急救援预案制订情况
应急救援预案演练情况
矿井建立综合防尘系统及运行情况
九、防止“三超”情况
是否按核定的生产能力组织生产
采掘接替关系是否符合规定
采掘工作面布置是否符合规定
井下各采掘工作面的作业人员是否超过本企业劳动定员
每个采区内每班作业人员不超过100人规定的执行情况
十、机电管理情况
是否真正实现了"双回路"供电
下井设备取得MA标志情况
井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况
其他副矿长持证上岗情况
总工程师持证上岗情况
安全管理人员持证上岗情况
采煤队长持证上岗情况
掘进队长持证上岗情况
地测科长持证上岗情况
安全科长持证上岗情况
生产科长持证上岗情况
技术科长持证上岗情况
通风科长持证上岗情况
机电科长持证上岗情况
运输科长持证上岗情况
调度科长持证上岗情况
特种作业人员持证上岗情况
瓦斯检查员持证上岗情况