★ ★ ★
2.0 1.5 1.0
○
91.有整体的生产推进管理组织体系，且该组织体系能可靠运作 。
★
1.0
○
16 29）生产推 92.可靠地将新产品从开发部门推进到生产部门。
0.5
生 进管理 产 ［4.0］
93.可靠地对各个项目（模具、设备、产品、标准等）进行评价 、追踪检查。
★
1.5
○
准 备
94.明确转入量产初期的产品综合评价及结果判断的责任权限， 并按此实施。
47.对于被处理的不合格品、返修品，进行原因分析，实施对 策，并留存记录。
★ ★
1.5 1.0
○ ○
类 别
调查项目
确认内容
重 分 检查 IS 点 值 结果 QS
48.在托板、盛装容器上要有产品图号、产品名称等的表示，零
部件放在指定位置。另外，容器、托板等要清洁无破损。工作 台、盛装容器要明示名称、编号。零部件要放在指定容器（或
○
5品
。
质 7）标准类
标 文件配备管 16.标准类文件的相关内容必须保持一致。
★ 1.5
○
准 理［5.5］ 17.工序配置必要的标准文件，并能立即取出，内容清楚、明了
类
（无褪色、污迹、破损等）。
1.0
○
18.必要的更改按规定实施，现场要使用最新版本。
★ 1.0
○
19.管理规定及管理对象要明确，且有管理台帐。
★
1.0
○
活
动 30）防止不 95.收集保存好过去的不合格资料，建立灵活应用体系。
1.0
合格再发生
的管理 ［2.5］
96.针对量产前发生的不合格品，可靠地实施对策，必要时对标 准类文件进行修改。
★
1.5
○
类 别
调查项目
确认内容
重 分 检查 IS 点 值 结果 QS
31）外协企 97.与外协企业签订质量（技术）协议。
★ ★
1.5 1.5 1.0
○ ○ ○
15 5S 管 理
28）整理、 整顿、清扫 、清洁、文 明生产 ［4.5］
88.整理、整顿：彻底清除不要、不急需要的物品。明确需用物 品的放置场所，并按指定位置摆放。
89.清洁、清扫：打扫各个角落。现场以及工作服上应无引人注 意的污迹。
90.素养：遵守现场的文明规定。
11
异 20）信息传 64.立即实施异常应急处理对策。
★ 1.0
常 递、分析管
处 理［3.0］ 65.异常信息要传达到作业人员中的每一个成员（如班前会、警
理
示牌等）。
0.5
管
66.及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位。
理
0.5
○
67.查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因、实施 对策，并记录保管，且在规定时间内向客户报告。
★
1.5
○
［2.5］
103.公司主管领导需对改善经过以及改善结果进行检查确认 （即有检查签字）。
★ 1.0
○
35）重要保 104.制定重要保安零部件的管理制度。
★ 1.5
○
安零部件管
理要点、表 105.在工序、设备、检查、包装等各个环节要有符号表示。 ★ 1.0
○
示、作业人
员登记管理
［3.0］ 106.重要保安零部件的作业人员实行登记，并进行作业教育。
0.5
○
★ 2.0
○
0.5
○
★ 1.0
○
3）从开发 5.明确各阶段的实施事项及担当内容。 2体 到售后服务
系 各阶段的实 6.明确各阶段移交时的责任者。
图 施内容 ［3.0］ 7.在必要时候，修改体系图。
★ 1.0
○
★ 1.0
○
1.0
○
4）质量方 针及方针的
8.明确领导的质量方针并贯彻到相关部门，由领导实施检查。
★
1.0
○
托板）、指定地点。
9现 品 管 理
16）在制品 处理及保管 、搬运、包 装及先进先 出［4.0］
49.工序件、成品的处理不能杂乱，且不能混装，同时还要考虑 防尘、防锈。
50.明确落地等异常品的处理方法，并按此实施。
51.对零部件、产品要作好批次（号）、制造编号的识别标记，
并作好记录。
★ ★
0.5
○
工 装
30.对设备、工装点检中发现的不良，实施跟踪管理。
0.5
管
31.配备齐模、夹、刀、工具等，并保管好（规定放置场所、状
理 11）模、夹 态、无锈蚀、尘埃、油污等）。
★
1.0
○
、刀、工具 的配置、保 管管理
32.要有识别标记和防止误用对策（尤其是刀具使用前后的区 分）。
0.5
○
［2.0］ 33.根据磨损量来制定点检更换周期，组织实施并做好记录。
★
1.5
○
定及指导
［3.0］
22）确定保
证质量的规
定及指导 ［3.0］
72.明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申请和质 量确认。
★
1.5
○
12
外 协
73.掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善的依据 。
1.0
○
企 23）指导计 74.对品质会议、工序监查、产品检查及其它活动要拟订计划， 业 划和实施状 并进行指导。
0.5
○
量 规 定
6）规定类 的配备管理 ［3.0］
13.必要的规定应齐全，并系统地进行整理（明确各规定间的相 互关系）。
★
1.5
○
类
14.应定期地进行修改，明确修改履历。并在各部门可靠地进行 转换。
★
1.0
○
15.所有工序备齐必要的标准文件（有全部工序的标准类文件清
单，各标准间相互关系明确，包括作业记录表、检查记录表） ★ 2.0
★
1.5
○
3质 量
贯彻 ［2.5］
9.在现场，应明确各方针、目标，做到众所周知。
★ 1.0
○
保 5）公司内 证 的质量监查 10.应有工序监查、业务监查等的体系。 活 （工序监查 动 、业务监
★ 1.5
○
查） 11.改善内容应由领导实施检查。 ［Hale Waihona Puke .5］★ 1.0○
4质
12.有规定类管理制度，明确各规定的制定部门、管理部门、发 放部门等。
★ 1.5
○
6计
20.定期精度检查有年度计划，并按计划实施。
★ 1.0
○
量 器 具 管
8）计量器 具精度管理 ［5.5］
21.按照精度检查基准书实施精度检查，留存检查记录，且能从 检查数据中明白精度的变化情况。
22.对管理计量器具进行日常点检，做到能查出异常，对异常进
理
行处理，并记录、归档保存。
★
1.0 1.0
★
1.0
○
管
理
110.明确规定重要保安零部件批量管理方法（单件、组件、出 库等）。
★
1.0
○
37）批量 111.有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量等， （次）的管 并检查。
★
1.0
○
理［3.0］ 112.记录保管期限10年以上。
16 业管理 生 ［1.5］
98.充分评价外协企业的产品及工艺。
产
准
备
活
动
0.5
○
★ 1.0
○
16
生
产
准 32）外协产
备 品进厂管理 99.外协初品进厂前要制定《检查基准书》，初品进厂时附兰色
活 （结合五十 卡片、检查报告书、按图面进行的全特性检查数据、其它附件 ★ 0.5
○
动 铃的要求） 等，并进行确认。及时提供五十铃所要求的资料文件。
★ 0.5
○
79.明确与五十铃商定的评价内容。
0.5
○
25）试验计 13 划和实施 80.应有量产前后的评价计划，并按计划实施。
★ 1.0
○
可 ［2.5］ 靠
81.应具备能根据工序变更、设计变更规模，判断是否进行评价 的组织。
1.0
○
性
82.明确评价不合格的处理规则。
试 26）试验结
0.5
○
验 果的反馈 83.评价结果应可靠反馈。
1.0
○
43.工序变更及初期产品处理按照规定进行。
★ 1.5
○
14）工序变
更、初品管 44.对工序变更，必须向五十铃明确提出变更后的标准。
. 1.0
○
理［3.5］
45.工序变更后，必须对首件进行质量评价。
★ 1.0
○
9现 品 管 理
15）不合格 品、返修品 的识别及放 置场所管理 ［2.5］
46.不合格品、返修品按规定处理（容器的位置、色标、产品识 别等）。
○ ○
23.现场所有计量器具必须有有效期限的表示。
1.0
○
类 别
调查项目
确认内容
重 分 检查 IS 点 值 结果 QS
9）计量器 24.各工序必须备齐满足标准类文件要求的计量器具。
★ 1.0
○
具的配置、
保管管理 25.现场所有计量器具保管状态良好（要考虑放置状态、防锈、 ［1.5］ 防尘、防油污、防水）。不允许与刀、夹、工具等混在一起。
○
8工 序 管 理
13）工序质 量管理 ［5.0］
39.工序变更、刀具更换时，必须进行首件检查，并记录留存。
40.新工人（含换岗人员）经培训上岗投入工序时，工序质量、 产品质量须经班长确认，并做好记录。