2．品质管理体系评价
本公司已按照ISO9001：2015标准建立、实施了文件化的品质管理体系，实施结果表明：公司品质方针、品质目标和品质管理体系基本是有效的、充分的、适宜的。公司在数据分析方面有差距，为改进重点，改进计划由办公室组织制定与实施。
纠正预防和改进措施摘要：
体系运行期间，共开出5份内稽改善报告和8份内部品质异常处理单，目前以此为突破点，作持续追踪改善，使系统运作更加有效。
9．可能影响品质管理体系的变更：现阶段公司组织机构、活动、产品及服务未有变化，相关法律法规也未变化，所有暂不存在影响品质管理体系的变化环境。
10．改进的建议：
1．资源配置
本公司为了保证品质管理体系的有效实施和控制，以及保证产品符合顾客要求和适用法律法规要求，提供了包括人力资源、基础设施、工作环境、财务资源、专项技能和技术在内的比较充分的资源。但目前公司对教育训练的规划和投入略显不足，另外工程人力不足，不能投入大量精力用于改进产品生产工艺，进一步提高产品品质和档次，以带动公司快速发展。
表单编号：QP-TE-02-R02
最高主管：记录：
2）顾客抱怨处理情况：导入体系以来，未接到顾客的抱怨。
4．过程的业绩和产品的符合性
4．1过程业绩
1）通过内部审核和日常工作检查，表明品质管理体系各过程具备实现所策划的结果的能力。
2）各相关部门设定的品质目标均能达成，详见各部门统计报表。
5．品质方针和品质目标贯彻执行情况
1）本公司通过宣传、培训、开会的方式，积极宣传贯彻品质方针、品质目标，使全体员工严格遵照品质管理体系要求，进行全公司全方面的品质管理活动，保证本公司品质管理体系的有效运行。
管理评审总结报告
管理评审主持人：管理者代表
报告人：管理者代表、各部门主管
评审会议时间、品质系统之持续适切性与有效性。
参加评审人员：
最高主管、管理者代表、各部门主管
评审内容摘要：
品质管理体系实施情况报告
内部审核结果
顾客的反馈
过程的业绩和产品的符合性
品质方针和品质目标贯彻执行情况
2）全公司品质目标在公司各部门、各层次逐级进行分解，使全公司各部门、每一个员工都能将品质目标作为自己的工作目标，为实现品质目标而作出努力。
3）通过近三个月体系的运行，表明本公司品质方针、品质目标是适宜的。
6．品质目标实现程度：目前阶段品质目标均有达成，详见各部门统计报表。现体系仅运行了近三个月，因此对品质目标暂不进行调整、修改或提高。
7．纠正和预防措施的状况
7．1纠正措施的状况：
1）针对内审不符合项，各责任单位制订了纠正措施，并于3月1日前已全部完成，内审小组进行了追踪验证，结果显示纠正措施有效。
7．2预防措施
未发现潜在的不合格项，无预防措施的需求。
8．品质管理体系文件定期评审结果
在管理评审前，文控组织各部门集中进行了文件适宜性评审，所有文件均是适宜的。
3）各部门的运作按文件规定的程序高效、有序进行；
4）进行了一次内部品质管理体系审核，以检查体系的符合性；
5）历时已3个月，体系运行正常。
2．内部品质管理体系审核结果报告：
本公司于20XX年2月10日，进行了第一次内部品质管理体系审核，共发现5个不合格项，内审发现的
不合格项均已整改完毕。内审结果表明，本公司品质管理体系基本符合ISO9001：2015标准要求，符合公司品质管理体系文件要求，体系运行是有效的。
预防和纠正措施的状况
可能影响品质管理体系的变更
改进的建议
1.评审结论：品质管理体系实施情况报告
本公司自2009年11月导入ISO9001：2015以来，经过咨询公司的咨询、培训，建立了书面化的品质管理体系，在品质管理体系开始实施以来：
1）对全公司各部门、各层次逐级展开文件培训；
2）明确各部门职责、权限和相互关系；
3．顾客反馈：
1）顾客满意度调查结果：目前已调查的两家客户的满意度，均达到公司目标要求，这说明我公司产品品质得到了客户的充分认可，但有些客户在口头给我们提出了一些意见和建议，这些意见和建议以及平时客户给我们反馈的产品使用情况信息，都是公司的宝贵财富，在这些方面公司确实还有值得持续改进的地方，这些都是本公司今后努力的方向。详见附件，顾客满意度分析报告。