时间 受审核部门 负责人
ISO22000：2018标准条款
审核员
8:30-8:50 首次会议
全体
高管层/食品 安全小组组
长
9:00-12:00 HACCP小组
ISO22000-2018（4.1理解组织及其环境，4.2理解相 关方的需求和期望，4.3确定食品安全管理体系的范围 ，4.4食品安全管理体系，5.1领导作用和承诺，5.2食 品安全方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.1应对 风险的机遇和措施，6.2食品安全管理体系目标及其实 现的策划，6.3变更的策划，7.1资源，7.4沟通，8.1 运行策划和控制，8.2前提方案，8.3可追溯性系统， 8.4应急准备和响应、8.5危害分析，9.1监视、测量、 分析和评价，9.2内部审核,9.3管理评审，10.3改进
ISO220002018（7.1.3基础设施，7.1.4工作环境，8.2前提方案 ，8.3可追溯性 系统，8.4应急准备和响应，8.5.1.5流程图和过程描 述，8.5.2危害分析，8.5.4 危害控制计划8.9不符合 产品的控制，9.1监视、测量、分析和评价）
采购部 14:10-17:00
ISO220002018（7.1.6外部提供产品或服务的控制，8.2前提方 案，8.5.1.2 原料、辅料和与产品接触材料的特性）
品管 （ 包括技术研 14:00-17:00 发）
生产部 （ 包括设备） 9:00-16:00
ISO22000-2018 （7.5成文信息，8.1运行策划和控制，8.2前提方案， 8.3可追溯性系统，8.4应急准备和响应，8.5危害分析 ，8.6预备信息的更新和规定PRP、OPRP、HACCP 计划文件的更新，8.7监视和测量的控制，8.8与PRP、 OPRP、HACCP计划有关的验证，8.9产品和过程不符合 的控制，9.1监视、测量、分析和评价）
全体
/
2019年度XX月份内审 首次会议签到表
会议时间： XX 月 XX 日 8:30 会议主持人: 会议流程: 1.总经理发言,提供资源支持;
2.内审组长介绍本次内审范围和安排; 3.内审员的沟通.
姓名
部门
职务
是否内审员
备注
2019年度XX月份内审 末次会议签到表
会议时间：XX 月XX 日 17:30 会议主持人: 会议流程: 1. 内审员的沟通，整理和填写不符合项;
2. 内审组长宣布现场内审完成，跟进不符合项整改; 3. 总经理总结发言。
姓名
部门
职务
是否内审员
备注
记录表格编号：
内部审核检查表
受审核部门 总经理（最高 管理者）
审核依据
参照ISO22000：2018（GB/T 22000:20XX）体系，并根据我国的《食品安全法》、《 》XX、《 》XX、《食品生 产通用卫生规范》（2013）、《食品生产许可管理办法》(2015)以及相关法律法规、食品安全管理手册、程序文 件、作业文件、HACCP计划、食品安全防护计划、订单合同等。
ISO22000-2018（7.1.3 基础设施，7.1.5 外部开发要素，7.1.6外部提供产品 或服务的控制，8.2前提方案，8.3可追溯性系统，8.4 应急准备和响应，8.5.1.3终产品特性，8.5.1.4预期 用途，8.9.5撤回/召回）
凡涉及到内审和管理评审条款，待后续完成后，再补充审核（日期： ）
审核组应检查食品安全管理手册、程序文件等体系文件，并确认这些都满足 审核目的 有关认证范围的全部要求，且程序、作业文件规定都已被执行，以使本公司
的产品、过程可信。
审核范围 XX 过程及各职能部门、车间（财务部除外）
审核日期 2019.XX.XX- XX
审核组长
审核小组名单
组员 内审员：
备注
需交叉审核，不得审核本职 工作。
09:00-11:30
仓库
行政 （ 人事）
14:00-16:30
ISO22000-2018（7.1.3基础设施，7.1.4 工作环境，8.2前提方案，8.3可追溯性系统，8.4应急 准备和响应）
SO22000-2018（7.1.2人员，7.1.3基础设施，7.1.4工 作环境，7.2能力，8.2前提方案，8.4应急准备和响应 ）
审核员 ISO22000：2018条款
2019.XX.XX
编制人
参照ISO22000：2018（GB/T 22000:20XX）体系，并根据我国的《食品安全法 审核依据 》、《 》XX、《 》XX、《食品生产通用卫生规范》（2013）、《食品生产
许可管理办法》(2015)以及相关法律法规、食品安全管理手册、程序文件、 作业文件、HACCP计划、食品安全防护计划、订单合同等。
《 》XX、《食品生产通用卫生
规范》（2013）、《食品生产许
1
2019.XX-XX 可管理办法》(2015)以及相关法
律法规、食品安全管理手册、程 序文件、作业文件、HACCP计划 内审员：
、食品安全防护计划、订单合同
等。
编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：

内部审核计划
文件编号 编制日期
审核报告的分发范围： ■总经理
■食品安全小组组长
■部门负责人
首次会议于2019年XX月XX 日 08:30～08:50时开始，请领导及有关部门负责人参加。 未次会议于2019年XX月XX 日 17:30～18:00时结束，请领导及有关部门负责人参加。 具体时间安排，详见附录1
审批人：总经理（签名）
附件一 审核时间安排：
ISO22000:2018
内部审核资料
编制： 审批：
日期：2019 年 XX 月 XX 日 日期：2019 年 XX 月 XX 日
2019 年度内部审核计划
序号
审核计划 时间
审核依据内容
审核人员
备注
参照ISO22000：2018（GB/T
组长：
22000:20XX）体系，并根据我国
的《食品安全法》、《 》XX、
业务部
ISO22000-2018（7.1.3 基础设施，7.1.5 外部开发要素，7.1.6外部提供产品 或服务的控制，8.2前提方案，8.3可追溯性系统，8.4 应急准备和响应，8.5.1.3终产品特性，8.5.1.4预期 用途，8.9.5撤回/召回）
14:10-17:00
业务部
首次审核备注 17:20-17:50 末次会议