1.0 目的
为了使客户的订单及业务部的销售预测订单得到有效、快捷处理，提高客户满意度，保证双赢，制订本办法。

2.0 适用范围
适用于业务部接收到的所有客户订单及销售预测订单的处理。

3.0 职责
3.1业务部负责接收客户采购订单或根据市场销售行情制订《销售预测申请表》。

及参与订单评审，对订单的
更改、修订事宜及时与相关部门和客户联系沟通、安排出货,及应收账款的催收等等；
3.2 PMC部经理负责组织相关部门进行订单评审,根据业务部下达的《订做产品下单表》、《销售预测订单》制
定每月、周生产计划，以及配合入库、出货等物料的管控事宜；
4.0 定义
4.1常规订单:属经常性生产的翻单产品；
4.2 特殊订单:属客户有特殊要求订做的产品或开发的新产品；
5.0 作业规范
5.1业务跟单员接收到客户采购订单（包括少数信用客户口头急单，但事后要求及时补书面订单资料）或根据
市场销售行情制订的《销售预测申请表》。

并检查订单资料的完整性、正确性,及与客户或PMC部联系确认交货期、工艺等方面问题；
5.2常规订单达成一致则按要求回复客户，特殊订单或无法达成一致则交业务跟单主管处理；
5.3业务跟单主管需于每月25日前编制《销售预测申请表》,呈报总经理评估审批后,于4小时内编制成《订单
评审表》送交PMC部经理回复交期。

5.4 PMC部经理接到《订单评审表》后,在2个工作日内组织相关部门对订单进行评审。

并将评审后的订单交期
于2个小时内反馈给业务跟单主管。

对于评审后的订单交期，如果无法满足客户要求交期的，由业务跟单主管及时反馈给客户。

5.5业务跟单主管接到经评审后确定的《订单评审表》,必须在4小时内编制成《订做产品下单表》、《销售预测
订单》送交PMC部。

5.6 PMC部计划员要依据《订做产品下单表》、《销售预测订单》及参考相关资料制定月、周生产计划和物料需
求计划，交PMC部经理审核,并下发给生产部和采购部。

5.7生产部依据生产计划和生产指令单安排生产；订单执行过程中，如客户有要求对订单进行变更的(产品规格
更改、交期提前或延期等)；业务跟单员接到客户通知后必须在1小时内编制《客户订单变更通知单》，并送交PMC部评审，由PMC经理在4小时内组织相关部门对变更事项进行从新评估；如果因变更后需额外增加生产成本的，需呈报总经理签字确认；若无异议,及不需增加成本的，需呈报生产副总经理签字确认；
PMC部方能执行。

如因客户原因造成需增加变更成本的，由业务跟单主管负责同客户沟通，要求客户承担相关费用。

5.8订单执行过程中，计划员必须适时对生产进度加以追踪和检讨，若发现仍有不合理或异常状况时，必须及
时汇报PMC经理，由其提出解决方案；如因生产异常造成交期延误的，PMC经理必须书面反馈给业务跟单主管，由业务部及时与客户沟通，以争取宽限交期。

5.9生产完工后的由安包装组长及时递交成品入库单给周转仓仓管员安排成品入库,并与仓管员办理入库相关手
续。

具体操作详见《成品进仓作业流程》（1）。

6.0业务跟单员参考相关报表编制《出货计划表》、《发货申请/审批表》，经业务跟单主管审批后，必须于当日
下午下班前半小时，下发至PMC部安排出货准备。

具体操作详见《成品出仓作业流程》。

6.1业务跟单员负责对到期应收货款的催收或发货前货款催收，申请月结的客户或铺底客户事先要写好申请存
档（并注明年前不管是月结与否，都要结清或是未结清的资料），财务出纳、会计负责货款收取、账务处理的相关工作。

7.0 相关表单
7.1《客户采购订单》
7.2《销售预测申请表》
7.3《订单评审表》
7.4《订做产品下单表》
7.5《销售预测订单》
7.6《出货计划表》
7.7《成品入库单》
7.7《送货单》
7.8 《发货申请/审批表》
7.9《生产计划表》
7.10《客户订单变更通知单》
8.0 引用流程
8.1《生产计划作业流程》
8.2《成品进仓作业流程》
8.3《成品出仓作业流程》
9.0 处罚规定
9.1下错单、漏单、重单、下单不清及下单不及时的视情况影响，对未造成损失的处罚责任人10元/单；对造
成损失的按相关质量责任赔偿条例执行；
9.2各相关责任人未按以上作业规范要求操作的,及未按要求填写、使用相关表单和传递的，按10元/次处罚责
任人；
9.3订单未经PMC部统一处理，而擅自跨越发到生产部要求生产的，生产部有权拒绝生产，并处罚责任人每
单20元。

9.4业务跟单员对月结和现金客户,在没有接到财务部收取了客户的应收账款通知前,擅自通知PMC部出货的，
处罚责任人50元/次；因此而造成公司应收账款成为坏账的，公司有权对责任人保留追究财产损失。