项目物资采购管理策划书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）项目部年 月 日目录11249111223445 777 9991 112 233444 4455 6 6第一章机构配置及职责分工策划第一节编制依据物资管理手册（建二三通【2012】79号）物资集中采购网络交易管理办法（建二三通（2013）62号）建二三通〔2014〕66号关于印发公司《项目领导带班影像验收物资的专项管理规定》的通知项目物资计划、验收和消耗强化管理规定（建二三通【2013】3号）周转料具管理办法（建二三通【2013】51号）物资采购管理办法（建二三通[2010]58号）机械设备管理办法（建二三通[2010]72号）工程项目剩余物资及废旧物资处理办法（建二三通【2013】27号）钢筋进场加工管理办法（建二三通[2011]121号）第二节机构配置第三节相关人员及部门责任分工策划第四节皇城坊物资部职责分工第二章材料计划管理第一节物资需求总计划项目组建后 3 个月内，项目商务部负责王新伟牵头组织项目技术总工马龙、质量员对甲供、甲控、乙供等材料进行分类，编制本项目所有材料设备的需求总计划，以次来指导我项目的招标采购工作及单位工程材料计划控制消耗量的依据。

第二节月度物资需用计划项目各标段工程部依据施工生产进度计划在每月 25 日前编制下月材料需用计划，由项目物资部汇总生成项目月度物资需用计划，经生产经理、商务经理审核、审批，之后物资部人员编制月度物资采购订单发给各供应商为本月我项目需进场的材料备货。

第三节采购计划要求材料采购计划由项目工长提出，经项目生产经理、项目经理或执行经理审核审批后，交项目物资部集中定点采购。

因不同材料的加工及配送周期问题，我项目对各种材料及设备需提前计划的天数规定如下表：第三章物资采购管理第一节物资采购方案开工前期，根据商务部门提供的物资需求总计划及工程部门的施工生产进度计划，物资部拟定了项目物资采购方案经项目商务经理、项目经理审核、审批后对后续项目材料招标采购工作的材料种类、招标时间予以指导，方案具体内容见表3.1。

表3.1第二节招标采购价格控制开工前期项目商务部、物资部及项目领导班子召开商务会议对皇城坊项目后续的资金计划做了全面的讨论分析，就日后项目材料的招投标具体的付款方式做了初步的规划，物资部人员以各种材料的付款方式及业主合同材料认价清单价格为指导对西安市场我项目所需材料进行询价得出了材料招标采购参考价格，并报分公司物资部门审核通过后，为后续材料招标采购工作的价格方面予以指导（实际采购价格不应超过指导价格），具体内容见表3.2。

表3.2第三节招标采购1、招标采购小组根据《中建二局第三建筑工程有限公司物资集中采购网络交易管理办法》，项目部成立物资采购招标领导小组，人员名单及岗位职责如下：表3.32、供方选择1）供方考察根据项目物资采购方案中所需的材料种类及所选供应商家数，项目物资部制定供方考察计划（见表3.4）对已经入围的合格供方就其资金状况、垫资能力、货源质量、货源种类、存储量、生产能力、运输能力、运距远近、企业信誉度、在供货项目是否饱和、综合实力等进行全面的考察以便选取最优供应商。

表3.42）选定供应商后项目物资部对中标供方编制中标供方名录，对参与投标的中建股份平台上的合格供方编制项目合格供方名录，采集供应商的基本信息为下次的投标工作参考。

3）供应商过程评价在供货周期内项目物资部、各标段工程部、质检部就其质量保障、数量保障、交货保障、服务保障等方面按季度进行过程评价，由物资主办杜猛汇总评价结论，选出优秀供方及不合格供方，并对不合格供方予以一定的警告或终止合同，综合评价结果上报公司物资部。

3、采购合同招标采购完成选定中标供应商后，项目物资部拟定物资采购合同，组织项目商务部、技术部、质检部、工程部、项目领导班子对合同条款进行初步评审，项目评审通过后，采购员将评审后的合同上传到中建集采系统中发起分公司合同评审流程，分公司各职能部门及主管领导审核后，采购员根据领导修改意见修改后，将所需资料及供应商签字盖章后的合同交到分公司物资部统一办理。

第四章物资验收管理第一节验收人员要求所有进场物资，由项目物资部及时组织项目质检、分包材料员共同验收。

对于有特殊要求的物资，需增加监理方代表、项目总工、安全总监共同完成验收。

第二节验收的主要内容（1）物资（设备）进场验收计划开工前期由项目总工马龙牵头，项目质检部、商务部、安全部、物资部共同参与编制物资（设备）进场验收计划，由项目总工审核，项目经理审批后对参与现场验收人员交底，对后续进场物资的验收工作予以指导。

（2）验收准备：材料人员必须在物资进场前做好验收标准、影像器材、场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备。

（3）资料验收：材料人员应根据需用计划内容核实供方提供的质量证明文件（材质证明书、检测报告、产品合格证等）、运输票据、磅单、出库单等，是否与实物相符。

（4）影像验收及领导带班验收制度：材料人员对进场物资验收进行摄影对大宗材料钢筋、钢管等材料要求项目领导参与验收与相关验收人员一起对物资、地点、检验过程等如实拍照，影像器材设置时间与当日进场验收时间相同。

材料人员在拍摄完成后及时将影像资料存放在“影像验收文档”保存，并对所验收材料制作影像验收资料，相关人员要在资料上签字确认。

第三节验收要求（1）外观质量验收：主要通过简单工具或手摸、眼观，检验材料的包装，表面状态，外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。

（2）材质质量验收：是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验，由材料人员通知技术部门（试验员）按规定取样送检，试验报告出来后，应反馈物资部门以便放行。

（3）设备、配件进场验收：由物资部门通知技术部门，会同有关人员开箱检查，填写有关记录。

（4）甲供材料的验收项目物资部组织甲方、监理和项目质检等共同验收，对验收合格的物资，填写物资验收记录，四方签字确认，收集材料质量证明、合格证、许可证等证明材料。

对验收不合格的材料，要及时清除退场，并做好相关记录。

（5）材料验收完成后要把验收结果标明在材料验收牌上，以便工人辨别使用。

第四节主要材料验收要点（1）钢筋进场钢筋质量必须符合GB 1499.2-2007《热轧带肋钢筋》\GB 1499.1-2008《热轧光圆钢筋》要求。

外观验收：卡尺，检验钢筋直径是否在允许偏差范围内，表观验收，检验钢筋表面是否锈蚀严重，肋是否整齐规则，认真核对材质证明与钢材铭牌是否对应。

重量验收：螺纹钢材采用点条计重，但物资部对其重量过磅检查，如超过规范允许偏差值坚决退场。

线材采用过磅计重。

（2）混凝土、商品砂浆进场的混凝土的质量必须符合GB/T14902-2003《预拌混凝土》及有关国家、行业和地方现行最新标准。

项目上设有地磅，同部位、批次混凝土浇筑时物资部人员对混凝土罐车不定时抽查，每次至少五车，得出数据与当批次浇筑配合比的理论重量对比分析，过程中要留影像资料，磅单上司机和抽查操作人员双方共同签字确认。

项目质检、工长及试验人员对混凝土表观及塌落度进行检查。

（3）袋装水泥、腻子等在车上或入库后点袋计数，同时对袋装水泥、腻子进行重量过磅抽检。

（4）模板、木方要按照规定的方法进行检尺。

如木方：先检长度、宽度、厚度，得出实际平均值再点根数，用计算公式算得实际方量。

木材的外观要查验其磨损、弯曲、边皮、活死结、裂纹等缺陷是否与标准规定的等级相符。

（5）外架材料钢管、轮扣、顶托按照要求对其壁厚、直径、长度检验，扣件对其单体重量检验，外观检验对锈蚀严重或夹渣大量混凝土残渣的外架材料不允许进场。

（6）加气砖加气砖尺寸要符合国标要求，不应缺边断角，对养护龄期未到强度未达到要求的坚决退场。

所有材料根据不同验收要求，要把验收过程中的实测实量数据分类别记录在验收记录表中。

第五节验收过程中发生问题的处理进场物资若发生品种、规格、质量、数量不符时或经检验、验证判定为不合格品时，必须按照质量体系文件要求的不合格品处置程序处理并留过程影像资料，并视情节严重性对供应商予以相应的处罚。

第五章物资消耗管理第一节材料整体目标与消耗控制指标结合本项目自身情况及公司要求制定了项目物资管理的整体目标及主要材料的盈余指标如下：1、整体目标2、主要物资消耗控制指标第二节项目物资消耗管理规定（1）项目物资部应加强材料管理办法执行的有效性，建立健全岗位责任制和各种材料台帐，严格执行各项材料管理规定。

（2）明确项目发料人员的岗位职责和工作内容，严把材料发放关。

要建立分包方授权委托制度，即分包方以书面形式开具材料领用人员的“授权委托书”此委托书上有作业队负责人的签字和分包单位的公章和委托领料人的身份证复印件及签字，项目物资部对委托书进行备案。

（3）严格保管原始凭证，不得任意涂改耗料凭证，以保证耗料数据和材料成本的真实可靠。

对材料消耗要逐项登记，避免乱摊、乱耗现象，不弄虚作假，确保材料消耗的准确性。

（4）加强材料使用过程中的管理，严格按照与分包签署的《分包材料管理协议》中奖惩措施进行现场材料使用管理。

认真进行材料核算，按规定月度办理领料手续并装订成册。

（5）材料发放按照“先进先出原则”发放。

不合格物资禁止发放，并做好标识和登记。

①过期的物资要及时报告项目部负责人或物资部门负责人，同时材料人员填制试验委托单并通知试验员取样送检，确定能否继续使用;②过期物资确定不能继续使用的，项目物资部应作好标识，通知公司物资部报废处理。

（6）项目物资部要坚持按材料需用计划发料，并按计划核对领料单的物资名称、规格、数量、质量等项无误后，材料人员和领料人双方在领料单上签名后，由物资部材料主办签字确认后发料；材料人员发料后，应及时填写发料台帐，做到日清月结，帐物相符。

领料人员负责材料的运输、保管、发放、使用。

（7）做好“材料使用量”的控制。

严格执行限额领料制度，建立单项工程限额领料台账，对单项作业队使用材料进行数量上的控制。

在日常管理中与商务部门积极沟通，根据工程变更及时更新相应的单项工程限额领料台账中的需求量，做到对单项工程用料实时监控。

一旦发现有个别的物资即将超量，及时与作业队和商务部门沟通，查明原由，并向项目经理汇报情况，以免造成不必要的损失。

（8）对现场大宗材料使用浪费的控制项（见表5.1）进行主要把控，各标段工长作为现场物资管理的第一责任人要对控制项内容严格把控，出现问题及时制止并联系物资部人员按照《分包物资管理协议》中的相关规定对责任分包队予以整改或罚款处理。

表5.1第六章物资储存管理第一节仓库物资管理(1)按物资的性能及保管要求设库，并按材料品种、规格、产地分别放置；(2)库内保持干净、整洁、明亮；通风、防雨、防潮、防火、防盗等；(3)物资码放整齐、安全，标识清楚、齐全；(5)必须有仓库防火措施度；(6)仓库管理人员要确保仓库的安全，对进出仓库的人员进行记录；第二节露天存放物资管理规定（1）物资进场必须按施工平面图(分阶段)码放，并予以明确标识；（2）各类物资必须按以下规定存放管理：1）架体料具存放管理a．必须按品种、规格分别存放；b．钢管、轮扣等架料码放时，必须下垫 15cm，高度不得超过 1.5m，端头对齐；c．使用后应及时清点、清理、保养、码放（指定位置）整齐或及时退场；2）地材存放管理a．砂、石成堆堆放、四周干净，应有足够的人行道和车道；b. 砖、砌块码放之前，必须将地面铲平、夯实，防止倒塌和地基下陷。