租用视频点 个数
8220
数量指标（或 建筑规模指 标）
租用视频点 个数
5184
设备完好率
预期产 出指标
质量指标
视频点质量 达标率
时效指标 （工期指
标）
项目进度完 成及时率
预算（或投 资规模）控
制指标
预算成本
绩效 指标
视频点使用 率
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
利用系统侦 破案件数
≥95% ≥95%
控制、取证、震慑、打击、疏导等六大功能，使打 站亭视频监控点，共4512个次，1年的租金为658.752
击犯罪工作中变被动为主动。
万元，其中市财政需负担租赁费261.048万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
意见 绩效目标的实现。
指标
Hale Waihona Puke 综合防控能 力良好
社会、经济、 生态效益指标
综合防控能 力
良好
治安案件发 生率
减少
治安案件发 生率
减少
可持续影响 指标
设备故障率
满意度 指标
服务对象满 意度指标
调查视频使 用工作人员
人数
受访工作人 员满意度
5% 100 ≥90%
可持续影响指 标
设备故障率
服务对象满意 度指标
调查视频使 用工作人员
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
（ 2020 年度）
项目 社会治安视频监控租赁费（市财政 中期市财政预
名称
负担部分）
算（万元）
956.07
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
318.69
目标1：租用中国电信建设的视频监控点，为预防、 1、按签定的《东莞市城市治安视频监控系统租用合
接合”，使打防控更加直接、更具实效。该系统主 视频问题的复函》（东府办复[2011]650号），我局
要对我市的治安重点监控区域，如路面、商业中心 由中国电信有限公司东莞分公司投资建设的600个公
、车站广场、重点单位等人流集中的场所实施远程 交站亭视频监控点，每个监控点年租赁费为1.752万
实时监控，并进行远程录像备份，从而达到预警、 元。经与电信确认，2019年实际每月租用376个公交
人数
受访工作人 员满意度
5% 100 ≥90%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
质量指标
设备完好率
视频点质量 达标率
≥95% ≥95% 95%
时效指标（工 项目进度完 期指标） 成及时率
预算（或投资 规模）控制指
标
预算成本
视频点使用 率
10000
社会、经济、 生态效益指标
利用系统侦 破案件数
≥95% ≥95% ≥95% ≥95%
95% 10000
指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
打击犯罪提供科技手段，提高破案率，维护社会治 同》，2020年共租用视频监控点672个，1年的租金为
安稳定。社会治安视频监控系统在构建“一个中心 98.112万元，其中市财政负担全市社会治安视频监控
总体 、统一指挥、诸警联动”新型警务运作模式中发挥 系统租赁费约需57.6408万元。
目标 了积极作用，实现了指挥中心与路面警力的“无缝 2、根据市府办《关于在300个公交站亭安装治安监控