2016年公路小修保养经费绩效评价报告
一、专项资金绩效情况
（一）专项资金设立情况
（1）公路方面：
按照《中华人民共和国公路法》等法律法规以及《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)等规定，2016年负责管养国省干线及其它公路2080公里（包括国道296.5公里，省道1719.3公里，崂山旅游专用路46.5公里、高新区道路14.2公里和省道连接线3.5公里），实施国省干线公路及其沿线设施经常性维护保养和修补其轻微损坏部分的作业，维护公路沿线设施处于完好状态，桥涵等构造物安全运行，保障管养公路安全畅通。
按照《山东省公路养护工程预算定额》及编制办法等，测算编制了公路小修保养预算。
（2）高速公路方面：
根据《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《山东省公路养护工程预算定额及预算编制办法》、《公路养护工程预算编制导则》（JTGH40-2002）、《青岛市园林绿化养护管理标准》[DB3702/T 071-2005]、《青岛市园林绿化工程施工及验收规范》[DB3702/T073-2005]等规定，实施公路小修保养，保障沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；路肩
整洁、无高草，路基边坡顺适，排水设施畅通，桥头无跳车，安全防护设施完善，线形流畅，各种标志醒目、齐全，各种构造物无缺损，逐步实现生态养护，达到“畅、安、舒、美”的道路环境，提高高速公路的公共服务能力。
（二）年度绩效目标完成情况
（1）公路方面，全年国省干线公路优良路率达到90%以上，桥涵等构造物安全运行和公路附属设施完好，确保公路安全畅通，全年未发生安全责任事故。
（2）高速公路方面，通过2016年小修保养工程实施，使所辖路段全面达到路面干净整洁，桥梁设施完好无损，公路边坡无垃圾杂物，路肩草皮修剪平整，公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求，实现了精细化养护、规范化管理、标准化服务的工作目标，全面提升了管养水平和路况质量。
通过对2016年小修保养工程全面规范管理和不断调整改进，在小修保养方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点，突出路面平整、洁净的亮点；以修整路肩和边坡为重点，突出路肩整齐、边坡顺畅的亮点；以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点，突出排水顺畅的亮点；以中央带苗木及草皮修剪为重点，突出公路绿美景观的亮点；以标志齐全醒目为重点，突出公路服务保障的亮点；以隔离栅等安保工程为重点，突出行车安全的亮点。
2016年底路面使用性能指数(PQI)均值为90.9875，优良路率达100%。
一、二类桥梁占达98 %以上。
二、专项资金项目绩效情况
（一）2016年专项资金预算批复情况
根据《青岛市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》（青财预指〔2016〕2号），批复预算资金26105.24万元。
其中，其他公路水路运输支出22220.25万元、其他车辆通行费安排的支出3884.99万元。
（二）2016项目安排情况
1.安排概况：
项目承担单位2个，分别为青岛市公路管理局、青岛市高速公路管理处。
2.各项目绩效情况：
公路小修保养经费预算执行24442.99万元：
（1）其他公路水路运输支出安排的公路小修保养经费预算安排22220.25万元，预算执行21250.5万元。
结余资金主要为日常保养实施了政府采购市场化管理，按照公路日常保养考核管理办法，对中标单位实际考核后，扣减日常保养费用，结余资金已按规定上缴。
具体情况如下：
日常保养费：主要实施内容为对公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施、绿化护管六个方面的日常保养，是对管养范围内的公路及其沿线设施经常进行维护保养的作业。
该项费用是公路养护的基础，其工作内容包括清理路肩、边坡，清理杂草杂物；伸缩缝清理，疏通泄水孔；路面清扫保洁，中央隔离带清理，路
缘石刷白保洁，路面除雪防滑；桥涵巡查、疏通；隧道巡查、保洁；沿线设施检查、保洁、扶正、紧固；绿化施肥、浇水、修剪、喷药、刷白等等。
维修工程费：是对管养公路进行小修维护的费用，包括预防性养护、路面小修、沿线设施维修（含标志维修和标线补划等）、路基维修及整治、三、四类桥梁和涵洞及防护构造物的小型维修加固工作、绿化提升补植等。
存在的问题与建议：
根据公路小修保养推进政府采购工作要求，公路部门小修保养项目作业全部纳入了政府采购管理。
由于公路小修保养全面实施的市场化改革没有经验可以借鉴，因此在实际推进过程中也存在一些问题，主要有以下三个方面。
一是公路小修保养预算资金测算主要依据是《山东省公路养护工程预算定额》，根据实际执行情况来看，该定额明显低于市政行业定额标准，随着社会经济发展，人民群众对公路出行需求越来越高，而公路小修保养标准偏低，特别是在公路与市政道路衔接路段，群众反响较大，经常引起投诉。
二是政府采购程序与公路小修保养作业项目的及时性、随时性、分散性和不可预见性不相匹配，加之公路小修保养作业市场不够成熟，竞争不充分，往往不能实现择优的目的，给日常管理带来不小的难度。
三是实施政府采购后，公路部门实现了彻底的管养分离，有的基层站所还未能做好角色转换，在管理考核上，相关制度还不够健全，在管控作业单位方面手段和措施
还不多。
建议一是积极协调相关部门，对公路养护预算定额进行补充和完善，尽可能将靠近城区公路能参照市政道路养护标准测算小修保养预算。
二是积极研究政府采购有关政策和流程，协调财政部门建立符合公路小修保养作业特点的采购管理办法。
（2）其他车辆通行费安排的公路小修保养经费预算安排3884.99万元，预算执行3192.49万元。
结余原因主要是部分项目施工过程中因气温突然转冷，维修效果不佳，待气温回升后进行施工、验收、审计，待达到支付条件后立即支付。
具体情况如下：
日常养护：正常路面清扫保洁、清理边沟、边坡、修剪草皮、定期擦拭W板、反光牌、处理泛油、拥包、裂缝、波浪、车辙；修补坑槽、沉陷；桥梁日常检查；养路员工资、服装、工具，养护车辆使用等费用。
小修及绿化养护工程：路基修复、路面维修、桥涵维修、除雪防滑、防汛抢险、车道维护、站房维修、排水改造、补划标线、亮化以及列支路赔费之外的交通安全设施维修等项目。
景点绿化、景点养护、景点苗木栽植、中央隔离带苗木修剪等养护项目。
有关建议：
一是增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。
严格按照批复的年度预算执行规范操作程序，杜绝预算管理的随意
性，项目支出实行分别核算、专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。
二是强化预算绩效管理。
坚持“花钱必问效、无效必问责”，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，避免重预算安排，轻支出效益的倾向。
提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等准备工作，确保预算一旦批复或下达，就具备资金执行的条件。