2填表说明
本报告的内容由检查组现场填写，签字应为本人手写，其余为打印。其中“编号”由一个字和三位数组成，字是企业所在省（市、自治区）的简称，三位数是检查的顺序号；“被检查单位”、“企业负责人”应与生产（销售）许可证相统一；被检查单位的生产单元在同一省（市、自治区）的出具一份检查报告，当生产单元在不同省（市、自治区）的各自出据检查报告；“企业负责人（签字）”是法人代表或法人委托的负责人。
安全事故应急预案及演练情况
A2
0～7
应有应急预案并按期开展演练且有总结。符合要求得7分，无应急预案得0分，有预案但没按时演练、总结不完善每项扣2分，超过两项不合格得0分。
16
专业人员
配备情况
B
0～5
应配备具有民爆器材、火炸药、火工品、化工、爆炸力学、机电、安全工程专业毕业证、结业证或初级及以上职称的专业技术人员。达到15%及以上得5分，达到10.0%～14.0%得3分，达到6%～9%得1分，无专业技术人员或低于5%得0分。
民用爆破器材企业
安全检查方法
国防科学技术工业委员会
二○○七年五月
4 安全检查的结论88
第1部分：总则
1 范围
本方法规定了民用爆破器材企业安全检查的方法、检查项目的类别、内容要求和评分办法。
本方法适用于对民用爆破器材行业生产、销售企业的安全检查。
2 术语和定义
2.1 A类否决项
对安全有显著影响的要素，它的缺陷可能导致本单元或更大范围的安全失控（A类否决项由A1、A2、A3组成）。
6
安全责任制度及其执行情况
A1
0～7
单位所有部门、人员应有安全任制责，并签订责任书。符合要求得7分，无责任制得0分；责任制不齐全、无责任书每项扣2分。
7
安全监督检查制度及执行情况
A3
0～7
应有安全监督检查制度，企业负责人应组织厂级安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。符合要求得7分，缺一项制度或无检查记录得0分，没有整改措施和验收记录每项扣2分。
3.2《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》（见表2）。
表1 民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表
序号
检查项目
类别
分值
要求及评分办法
检查记录
得分
1
安全办公会议制度及执行情况
A2
0～7
应建立安全办公会制度；会议应由企业负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字；会议决定的事项有落实和验收。全部符合要求得7分，无制度得0分，其他不符合项每项扣２分，超过两项不合格得0分。
图A.3 安全检查情况汇总表格式
存在的主要问题、整改措施及要求
检查组长（签字）：日期： 年 月 日
检查组成员（签字）： 日期： 年 月 日
企业负责人（签字） 日期： 年 月 日
被检查单位（盖章）：
图A.4安全检查主要问题及签字栏格式
第2部分：
生产企业综合安全管理及总体安全条件
1 范围
本部分规定了民用爆破器材生产企业的综合安全管理和总体安全条件安全检查的内容和方法。
企业安全检查总分＝《民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表》折算分+《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》折算分+生产线（仓库设施及现场管理）折算分。
《民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表》折算得分公式：(实得分/应得分×100)×20%；
《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》折算得分公式：(实得分/应得分×100)×10%；
本检查表得分=（实得分/应得分）×100=
备注：
检查组组长（签字）： 检查组成员（签字）：
企业负责人（签字）： 检查日期： 年 月 日
表2 民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表
序号
项目
检查项目
类别
分值
要求及评分办法
检查记录
得分
1
生
产
区
A3
0～15
危险建筑物外部安全距离应符合GB50089-1998中4.2规定。符合要求得15分，有不合格项为0分。有不合格但采取技术措施经检查组认定风险可接受的，每项扣5分。
A2
0～7
应有生产安全费用管理制度，销售收入1000万元及以下提销售收入的4%，销售收入1000万元～1亿元（含）提2%，销售收入1亿元～10亿元（含）提0.5%。有制度且有年度使用计划并严格逐月执行得7分，无制度、没提出或没使用费用得0分，资金不足、落实不完全每项扣2分，超过有两项不合格得0分。
15
本部分适用于对爆破器材生产企业的安全检查。
2 规范性引用文件
GB50089-1998 《民用爆破器材工厂设计安全规范》
WJ9049-2005 《民用爆破器材企业安全管理规程》
《爆破器材运输车安全技术条件》（科工爆[2001]156号）
3 安全检查表
3.1《民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表》（见表1）。
8
重大危险源
A2
0～7
应制定重大危险源管理制度，并按规定备案。符合要求得7分，无制度或无检查记录得0分，没有备案扣2分。
表1（续）
序号
检查项目
类别
分值
要求及评分办法
检查记录
得分
9
安全操作规程
A3
0～7
应有安全操作规程，内容齐全、完整、有操作性、能正确指导生产，并符合国家行业有关安全规定。操作规程审批、发放手续齐全。符合要求得7分，无规程得0分，其他不符合项每项扣2分。
图A.2 报告填表说明格式
被检查单位
生产经营地址
生产（销售）许可证名称及编号
签发时间
企业负责人
联系电话
检查组组长
检查组成员
检查依据
检查时间
检查范围
检查结果汇总
综合安全管理得分：
总体安全条件得分：
生产线（库房设施及现场管理）检查得分：
序号
生产线（库房）名称
得分数
结论
1
2
3
4
5
6
7
企业检查总分： 企业检查安全等级：
2.5 非否决项B
对安全有一定影响的要素，它的缺陷一般不导致本单元或更大范围的安全失控。
2.6 民用爆破器材
各种工业炸药及其制品和火工品的总称。
2.7 四超
民用爆破器材企业生产经营中出现的超过许可生产数量、超过规定作业时间、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营的现象。
3 安全检查表的内容
安全检查表的内容包含：
a) 序号；
b) 检查项目；
c)类别，分“A类否决项”和“B类非否决项”，A类否决项又分为“单项否决A1”、“单元否决A2”和“系统否决A3”三种；
d)分值；
e)要求及评分方法；
f) 检查记录；
g) 得分。
4 计分方法
4.1 检查表的计分方法
4.1.1A类否决项评分规则为：A类否决项一般分值为7分，完全符合要求得7分，完全不符合要求得0分，其余视缺陷情况给予扣分，扣完本项分值为止。A类否决项得分小于4分为不合格。在《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》中，为体现生产区、总库区、销毁场和试验场安全风险对内外影响程度的差异，A类否决项的分值设为10分、15分和20分，实际得分小于60%为不合格。
5 安全检查的结论
5.1 安全检查表的结论
每个检查表按百分制计算后单独给出结论，安全检查表的结论见表1。
表1 安全检查表的结论及判定
判定要求
结论
同时满足以下要求：
a)检查表得分≥75分；
b) A1不合格数≤2；
c) A2不合格数≤1；
d) A1不合格数≤1，并且A2不合格数≤1；
e) A3不合格数＜1。
12
定员定量制度
A3
0～7
应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度。符合要求得7分，无制度、制度不符合国家行业规范、规定要求得0分。
13
危险品销毁制度
A2
0～7
应有危险品销毁制度并严格执行。符合要求得7分，无制度、无记录得0分，记录中数量有错误每项扣2分，超过两项不合格得0分。
14
生产安全费用管理制度执行情况
合格
出现下列情况之一时：
a)得分＜75；
b) A1不合格数＞2；
c) A2不合格数＞1；
d) A1不合格数≥2，并且A2不合格数≥1；
e) A3不合格数≥1。
不合格
5.2 被检查企业的安全等级
被检查企业的安全等级见表2。
表2 企业安全等级
判定要求
安全等级
总分≥85分
A级
85分＞总分≥75分
B级
总分＜75分
10
消防管理制度及执行情况
A1
0～7
应有制度、并发放到位、严格执行。符合要得7分，无制度得0分，无执行记录、发放手续不齐全每项扣2分。
11
设备管理制度及执行情况
A1
0～7
应有设备管理制度，对设备定检维修、定期报废应有明确规定并严格执行。抽查三台主要设备的维修计划和记录，符合要求得7分，无制度得0分，维修和报废记录不齐全每项扣2分。
4.1.2B类非否决项评分规则为：完全符合要求得5分，完全不符合要求得0分，其余视缺陷情况给予扣分，扣完本项分值为止。
4.1.3检查表的得分计算：(实得分/应得分)×100。
4.2企业安全检查计分方法
被检查企业的安全检查总分采用百分制计分，包括《民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表》和《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》和生产线（仓库设施及现场管理）现状检查表三个方面。计算公式：
a) 检查依据；
b) 检查对象；
c) 检查项目；
d) 检查得分；