员工外出管理制度
为加强公司管理，规范公司外出管理工作，提高各部门衔接，特制定
《员工外出制度》。

一、适用范围：
1、本制度“外出”指公司内部所有员工因公外出离开县城；
2、本职岗位上的工作，需外出办理业务时；
3、上级交代须办理业务，需外出办理业务时；
4、其它特殊事务；
二、实施细则：
1、预计外出前，需提前填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后方可外出办理公司业务。

2、将《员工外出申请单》交综合部留存。

综合办公室根据实际情况给予调度车辆。

3、员工外出时需保持手机的畅通，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话通知相关部门负责人。

4、外出办事人员报销：
①外出伙食补贴原则为每餐不高于15元/人，每天不高于40元/人。

（不超过用餐标准按实际用餐费用据实报销）
②凡非紧急事务，公司鼓励以公共交通为主。

外出交通费除公司车辆外，其他交通费按票实报。

③报销时按日常费用报销流程，由当事人及陪同人、部门负责人、总经理、财务签字，审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部。

三、请假：员工因事需请假时，需填写请假条，找主管部门签字，请假条交办公室后方可休息，负责按旷工处理。

(扣三天工资)
请假条
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
员工外出申请表
交综合办公室备查。

员工返回时必须知会综合办公室工作人员，由综合办公室人员如实填写返回时间。