9月审核一次 9月及11月各审一次 9月及11月各审一次 9月审核一次 9月审核一次 9月及11月各审一次 9月审核一次 9月及11月各审一次
审核一次 审核两次 审核两次 审核一次 审核一次 审核两次 审核一次 审核两次
审核一次 审核一次 审核两次 审核一次 审核一次 审核一次 审核一次 审核两次
制定：
SP01人力管理过程 SP02设备设施管理 SP03监视和测量设备控制 SP04文件和记录控制 SP05采购和供方管理 SP06产品防护和仓储管理 SP07产品检验试验 SP08不合格品控制
2017年人力资源业绩指标均达标，目前人力资源人手充足，相关培 训招聘工作进行 设备管理过程拥有者变更，工程部负责人有所调整，风险较大 MSA和计量校准由专人管理，但人员进行了更换，MSA分析需加强。 文件记录受控情况良好，目前招聘一名文控专员对文件记录进行管 控，风险较小 采购部对原料及委外供应商管理较好，但在供应商体系辅导方面有 待加强，品质部会对采购部进行培训加强管理 产品包装破损问题较多，风险较大，需重点关注 检验过程较为稳定，17年目标达标，风险较小。 不合格品控制为重要关注过程，内外部审核均为审核重点，目前不 合格品管理流程正在重新梳理，风险较大
2018
9月审核一次
2019
审核一次
2020
审核一次
MP02策划 MP03内部审核 MP04管理评审 MP05分析与评价 MP06持续改进 COP01顾客要求评审
9月审核一次 9月审核一次 9月审核一次 9月审核一次 9月审核一次 9月审核一次
审核一次 审核一次 审核一次 审核一次 审核一次 审核一次
质量管理体系审核方案
编号： 版本号：A/0
过程名称
MP01领导作用
风险分析
由总经理直管体系，副总作为管理者代表协助管理，相关职责明 确，但领导作用为2018年新识别的过程，应加以关注 识别了内外部环境因素，制定了短期与长期经营计划，制订了质量 方针、目标 内审过程管控较好，2017年业绩指标不符合项一月内关闭率100% 以往管理评审主要为一次管理评审会议，2018年将制造系统会议、 经营会议等纳入管理评审策划，重点关注 过程绩效指标按时统计完成率100%，风险较小 持续改进项目归档管理有待加强 业绩指标合同评审不超过三个工作日，能达到目标，由营销内勤组 织各相关部门负责人会签，未发生评审不及时、评审不充分事项 APQP过程在外部审核及客户审核过程曾出现特殊特性不一致情况， 但目前招聘项目专员管理，并由体系主管进行确认，未发生类似客 诉。 变更过程在IATF16949外部审核过程出现不符合，需要重点关注， 特别是对变更结果的验证收集 重要过程。针对于生产排程、各工序管控需加强，各工序过程合格 率均达标，且每周现场进行一次过程稽核，改善效果较好 2017年准时交付率100%，风险较小 2017年投诉处理时间超3天次数为0，反馈及时，顾客满意度89.2， 超过目标值82，满意度较高
审核一次 审核一次 审核一次 审核一次 审核一次 审核一次
COP02产品质量先期策划
9月审核一次
审核一次
审核一次
COP03变更管理 COP04生产 COP05交付 COP06顾客信息反馈与服务
9月及11月各审一次 9月审核一次 9月审核一次 9核一次
审核一次 审核一次 审核一次 审核一次
审核：
批准：