“关于开展南昌市在建房屋建筑工程质量监督执法检查的通知”自查报告致：江西省建设工程质量监督站我方开发的湖堤春晓（二标段）工程，在接南昌市建委下发洪建发{2013}157号“关于开展南昌市在建房屋建筑工程质量监督执法检查的通知”后，立即组织勘察、设计、施工、监理各单位进行自查，自查情况如下（详见附件）：（一）工程建设强制性标准执行情况1、工程资料：见证取样送检记录、施工试验报告、施工记录、质量验收记录齐全、完备，符合要求。
2、地基基础工程：桩基检测报告、桩位偏差、标高、砼试块强度符合要求。
3、砼工程：模板与支架的设计、受力钢筋品种、级别、规格和数量、钢筋加工与安装、钢筋构造措施、受力钢筋位置和砼保护层厚度、砼外观质量和尺寸偏差符合设计及施工规范要求。
4、砌体工程：砌筑砂浆、试块、砌块质量、砌筑方式、灰缝厚度及砂浆饱满度、施工荷载、构造措施符合设计及施工规范要求。
5、现场抽测情况：钢筋原材料、钢筋位置、数量、保护层厚度、砼强度、楼板厚度符合设计要求。
（二）工程建设各方责任主体质量行为1、建设单位：施工前办理了质监、施工图设计文件审查、施工许可证，按规定委托监理，组织图纸会审。
2、施工单位：施工资质符合要求，项目经理具有资格、到位；施工组织设计（方案）审核、审批程序齐全，按规定配备施工规范、标准，严格按设计图纸进行施工。
3、监理单位：监理资质符合要求，总监具有资格、到位；监理规范、细则编制、审批程序齐全，严格按照监理规范、细则执行，对材料、构配件、设备认真进行审查，对分包单位资质进行核查，执行见证取样制度，对重点部位、关键工序实施全程旁站，严格按检验批、分项、分部工程质量进行验收，质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果及时复查。
江西城泰投资有限公司2013.10.29表1受检工程基本情况表工程所在省(市、县)：单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期：表2工程建设强制性标准执行情况检查表工程名称：检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1 见证取样和送检记录水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单√2 施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、回填土检验报告等√3 施工记录地基验槽、桩基施工、混凝土施工、沉降观测等记录√4 质量验收记录检验批、分项、分部（子分部）验收及隐蔽工程验收记录；验收人员资格√二、地基基础工程5 地基强度或承载力检验、工程桩检测地基强度或承载力检验报告、工程桩检测报告√6 桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求，超出规范允许偏差的须有设计处理意见√7 基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑监测报告三、混凝土工程8 模板与支架的设计模板及其支架专项施工方案，高支模专家论证意见√9 受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查√10 钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件11 钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量√12 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度√13 混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差√四、砌体工程14 砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等√15 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况16 小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上√17 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况√18 灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度√19 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况√20 构造措施构造柱、圈梁设置情况√五、现场抽测情况21 钢筋原材料使用游标卡尺现场抽测直径√22 钢筋位置、数量、保护层厚度使用钢筋扫描仪现场抽测√23 混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测√24 楼板厚度使用厚度检测仪或钻孔抽测√结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字：检查日期：表3工程建设各方责任主体质量行为检查表工程名称：序号检查项目检查情况评价建设单位1 施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理√□符合□不符合2 施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理√□符合□不符合3 施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理√□符合□不符合4 按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托√□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织√□符合□不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合施工单位7 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求√□符合□不符合8 项目经理资格和到位情况项目经理资格符合相应要求，人员到位项目经理资格符合相应要求，但人员没到位项目经理资格不符合相应要求□符合√□基本符合□不符合9施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行□符合√□基本符合□不符合10施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置配置不全未按规定配置□符合√□基本符合□不符合施工单位11工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合√□基本符合□不符合12 质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理□符合√□基本符合□不符合监理单位13 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求√□符合□不符合14 总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求√□符合□基本符合□不符合15监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真未按规定编制、审批√□符合□基本符合□不符合16对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查√□符合□基本符合□不符合17 对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查√□符合□基本符合□不符合18 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度√□符合□基本符合□不符合19对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理√□符合□基本符合□不符合20检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收√□符合□基本符合□不符合21质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查√□符合□基本符合□不符合结果统计建设单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项施工单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项监理单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项合计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字：检查日期：。