仓库自查报告格式篇一：2016年度仓库自查报告模板12016年XX公司保税仓库自查报告我司XXXXXX有限公司，海关十位编码：XXXXXXXXXX，仓库号：XXXX。

保税仓库主要...........。

针对此次自查自纠活动，我司主要从以下X点出发：一、公司目前库存情况对仓库库存情况进行了一次全面的盘点；针对库存情况，我司首先组织仓库人员对仓库进行了系统的整理......。

于2015年X月XX日组织了一次全面的盘点：盘点结果与账面数据相符率XXX%，误差情况......。

详细情况见附件1 二、自查情况（一）对“问卷调查表”设计的内容进行一次细致的核查：1、我司XXXXXX有限公司，海关十位编码：XXXXXX，仓库号：XXXX。

目前仓库地址......，仓库面积.....，与申请设立时申报的信息（一致/ 不一致）；2、3、仓库门口悬挂正规的企业名称标牌；仓库（是/否）有独立、详细、完整的货物进出台帐，由仓库主管负责。

负责人：XXX，电话：XXXXXXXX；4、仓库指定专人负责操作和管理仓储系统。

负责人：XXX，电话：XXXXXXXX；5、6、7、仓库（是/否）明确划分仓储区域，并标识库位号。

...... 仓库（是/否）有保税货物与非保税货物混堆、乱放现象......；仓库保税货物（是/否）统一放在保税仓库区域，有无擅自挪用或移作他处存放的现象......；8、对长期未处理的单证（挂单、卡口押单、临时进出区数据等单证）进行一次彻底的清理：......9、仓储货物在报关时（是/否）严格按照规范申报，（有/无）错打或乱打库号的现象......10、仓库货物每月盘点一次，（是/否）留有盘点记录存档，盘点准确率一般为XXX%，如发现问题......；11、仓库在海关信息管理系统信息及通知的关注、跟踪、处理情况......；12、仓库（有/无）延展仓库，如有管理情况：...... 13、仓库实际联系人及联系电话均与海关备案的信息一致。

联系人：XXX，电话：XXXXXXXX；14、仓库信息变更都能及时到海关备案更新（企业名称已变更为XXXXXX有限公司，并完成系统更新）；15、企业能及时了解和知晓海关新的规章制度，并按海关要求实施。

16、企业仓库内部使用XXXXXXX信息管理系统/电子表格/手工台帐/无管理台帐，对库存库位和收发货进行管理。

其中（是/否）设置不同的库位对应仓库产品的状态：......。

主要记录和监管......等信息。

附件为XXXXXXX系统库存界面截图。

17、企业内部设立独立的问题发现与整改机制。

A.仓库自查：仓库每月(具体时点)进行仓库整体盘点，盘点方式........。

发现问题后......。

B.财务监管：财务每发现问题时......。

C.当实际库存与海关监管系统库存数量不符时，内部处理流程......。

月(具体时点)对仓库进行抽检/核对信息，18、其他情况：...... （二）对仓库的规章制度及操作规程进行一次认真的梳理：......。

（三）对仓库管理和具体操作人员开展一次系统的培训：......。

三、存在的问题（一）......。

（二）......。

（三）...... . . . 四、整改措施（一）??。

（二）??。

（三）?? . . . （结尾）......XXXXXX有限公司2015年X月X日附件1：2015年X月X日企业库存自盘结果明细（根据各企业自身情况制作）附件2：2015年保税仓储企业开展自查自纠规范月活动自查情况调查问卷表篇二：连锁企业GSP认证自查报告范本***关于实施GSP 的自查报告遵照省局的要求,我公司组织有关人员对本公司实施GSP 的情况进行了自查, 现将自查结果予以报告：一、公司概况***有限公司的性质为有限责任公司,注册资本500 万元人民币,出资人和出资比例: ***出资60％,***出资40％。

2004 年12 月初拟成立该公司,并做了前期准备工作,2005 年 3 月10 日获江苏省食品药品监督管理局批准筹建,2005 年7 月初,我公司通过了省局关于开办药品批发企业的现场验收,并于2005 年8 月20 日获《药品经营许可证》。

公司经营场所设在*****15 号,公司仓库设在***市经济技术开发区13 号,公司现有仓储面积2000 ㎡,其中:阴凉库500 ㎡、冷库40 ㎡、常温库960 ㎡、串味库500 ㎡.仓库按规定分区、分类、色标管理,库区有温湿度计、通风设备、空调等养护设备。

公司配备了专用的计算机和服务器中央数据处理系统、RF 系统以及相应的GSP 软件,用该系统和软件对药品流通各环节质量情况进行准确、详细的记录; 公司经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品;经营方式:批发. 二、实施GSP 情况1、关于质量管理组织和质量管理文件的制定及运行概况公司组织机构为三部一室,即质管部、业务部、财务部、办公室。

为强化质量管理,公司成立了质量领导小组,由公司总经理担任组长,质量副总任副组长,质管部、办公室、业务部、财务部负责人为小组成员。

质管部为公司的质量管理职能部门,在公司质量领导小组和质量负责人的领导下开展工作.该部设质管部长 2 人、质量管理员 1 人、专职验收员 1 人、干事 2 人。

并配备了必要的养护设备和器材。

公司制定了规范、严密、完整的质量管理文件,形成了有效的切合本公司实际的质量管理控制体系。

主要有: 《质量手册》,该手册依据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》,结合本公、司实际而编制.该手册既适用于公司内部质量管理,对药品流通全过程进行全面的质量控制,以满足顾客的期望和要求,保障人民用药安全,也适用于外部质量保证目的。

制定的质量方针与目标以及各种管理制度和有关控制程序,可以对质量体系运作状态加以有效监督与控制,对药品从购进到销售、服务全过程的各个环节均提出了具体明确的质量要求,具有较强的规范性、稳定性和可操作性。

从两个月的经营实践看,本公司质量管理体系的运行是健康有效的,特别是实施GSP 以来,公司投入相应才力,抽调了专门人员并请软件公司有关人员对该系统的软件进行了进一步的调整与完善,硬件加以改善,使之基本符合GSP 要求。

2、关于人员与培训公司现有职工25 人,其中本科15 人,大专6 人,中专及以下 4 人,药学或相关专业学历人员 6 人,其中执业药师 3 人。

公司质量负责人、质管部部长为执业药师。

公司从事药品质量管理、验收、养护人员 6 人,占员工总数24％.质量管理员、专职验收员、养护员均拥有省局上岗证。

依据《人员培训控制程序》,由办公室制定年度培训计划和临时性培训计划报总经理批准后,组织具体实施,相关部门予以职能保障。

自筹建以来,已对公司所属人员分类、分期、分批进行了培训和考核。

公司于2005 年 4 月至 5 月间,为全体员工进行了一次健康检查,建立了完整的个人健康档案。

3、关于营业场所和仓库的环境与布局公司现有营业场所及辅助办公用房500 ㎡,其中:营业用房100 ㎡,辅助用房100 ㎡,办公场所300 ㎡。

依据《药品仓储保管管理制度》以及经营品种的特点,仓库分常温库、阴凉库、冷库和串味库.库区内有相应的防盗、放火、防虫等设施,并装有空调、通风设备等,使得常温库内温度控制在0～30℃,冷库温度控制在2～10℃,阴凉库温度控制在≤20℃，正常相对湿度控制在45％～75％之间。

库内药品堆放实行分类、分区、色标管理。

待验区、退货区为黄色；合格区、待发区为绿色；不合格区为红色。

库内存放药品对于不同品种以及同品种不同批号分开堆垛。

药品与墙、屋顶的间距大于30cm，距地面大于10cm，距养护设备大于30cm，库房主通道350cm，库房地面为耐磨地平，采用驱鼠器、灭蚊灯以及严密的门窗结构防虫、防鼠、防鸟，并有符合安全用电要求的照明设施；4、关于药品进货管理依据《供应商评定控制程序》，由业务部、质管部进行现场评价、业绩评价、样品验证、证书确定后形成合格供应商目录。

依据《首营企业和首营品种审核制度》对首营企业与首营品种实行严格的审批制度，由总经理直接负责。

依据《药品购进控制程序》，质管部负责编制和提供购进药品的技术标准，业务部负责编制购进计划并报总经理批准后实施。

采购按合格供应商目录进行。

采用统一、规范的《购销合同》，并明确规定以下内容：药品名称、规格、价格与结算方式、质量保证条款和其它法定或约定条款。

5、关于药品验收依据《药品检查验收控制程序》，药品进入本公司仓库存放于待验区，质量验收员核对药品名称、规格、批号、有效期、数量和外观质量是否符合规定。

开箱检查其药品检验合格证、标签、说明书、注册商标、内外包装、批准文号等是否齐全、规范，是否符合有关规定。

验收结果判定为合格的药品，凭购进药品验收合格记录，转入合格区。

验收中发现的不合格药品，严格按照《不合格药品管理制度》执行。

6、关于药品储存与养护依据《药品入库储存控制程序》，公司设置有符合GSP 要求、与经营规模相适应的分类储存库房。

仓库保管员负责药品在库储存日常管理：质量验收员对药品进行验收并做好入库验收记录；保管员凭验收员签字的验收合格记录收货；做到库存药品帐、票、货相符。

依据《药品在库养护控制程序》，养护员负责所有在库药品的养护，定期检查储存条件和库存药品质量，指导保管员有效地对库房温湿度条件进行监测和管理。

7、关于药品出库与运输管理依据《药品出库复核管理制度》和有关控制程序，由保管员、复核员确保不合格药品不出库，手续不全者不发货，规范药品出库复核程序。

保管员发货执行“先产先出，近期先出”和按批号发货的原则。

保管员将所发药品置于待发区，由复核员进行出库复核，填写《出库复核记录》，内容包括：购货单位、品名、规格、剂型、单位、数量、批号、有效期、生产厂家、质量状况和复核人员等栏目，复核员确认无误后签字，未复核的药品不得出库。

根据《搬运、贮存、防护和交付程序》，药品搬运、运输均选用适当的工具和方法，防止药品在这一过程中受到损坏或污染，确保正确无误转运到指定地点。

对产品质量的防护一直延续到交付客户为止。

根据《药品标识和可追溯性控制程序》，对每批购进药品进行唯一性标识，采用的方法是内部条形码、区域、批号、货位卡、药品购进验收与出库复核记录等，通过药品标识可追溯到产品来源、产品的仓储过程，向后可追溯到分销商。

8、关于销售记录管理和售后服务依据《药品销售管理制度》及程序，本公司销售药品均开具合法票据，做到票、账、货相符，销售票据由专人按规定期限保存。

在药品销售出库、复核过程中，明确规定了完善的销售记录制度，其内容包括：品名、剂型、规格、有效期、生产厂家、购货单位、销售数量与销售日期等，销售记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。