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内部审计常用表格文书.doc

编号: ________________ 审计立项书
审字[]第号
________________ 审计方案
为进一步_________________________ , _________ 对下属_____ 家单位拟
开展____________ 审计。

为做好此次审计工作,结合内审机构基本情
况,特制定如下实施方案。

一、审计对象及范围:本次审计对象为:审计范围:
二、审计小组名单:
审计一组:
审计二组:
审计组其他成员:
三、时间安排:
20 ___ 年月-月
四、审计内容:
五、工作要求:内审部
年月日
进场时间安排表
备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。

_______________________ 审计部
审计通知书
字第号
关于 ________________ 审计的通知
根据 _________________________ ,我部派出审计小组,自年月曰
起对你单位进行________________ 审计,审计时间范围为年月至年月。

预计现场审计时间为周。

请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

审计进场时间:
参会人员:
附件:1、承诺书
2、审计所需资料明细
审计组带队领导:
审计组长:审计组成员:
年月日
承诺书
审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。

负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计所需资料
审计资料交接单
审计实施方案被审计单位名称:
审计项目名称
审计工作底稿
编制人:编制时间:年月日
索引号: 第页(共页)
说明:索引号与取证单命名方式一致:WW—001
审计报告征求意见书
对你单位__________ 审计的现场工作业已结束,请于收到审计报
告(征求意见稿)后在七日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的意见连同审计报告(征求意见稿)一并送回我处。

在上述规定期限内没有提出书面意见的,视同对审计报告(征求意见稿)
没有异议。

审计部
年月日
审计档案
编号:
审计档案卷内目录。

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