祝您能成为一名优秀的内部审核员！
内部审核员应具备的条件
• 内部审核员的能力和习惯 • 内部审核中的常见问题
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教你写字
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感恩 父母
天 冷 时 ， 是 他 们 给 你 送 来 温 暖
有时，他们会对 我们发火
感恩父母 感谢你们 把我带到了这个世界 感谢你们 给了我自由的空气 感谢你们 谆谆的教导 殷殷的嘱托 我长大了 而你们却老了 谁言寸草心 报得三春晖 我会向你们献上一片诚挚 的孝心 祝你们永远健康
内部审核实施方面存在的问题
• 缺失的审核方案：很多组织没有对审核方案进行系统策划； • 粗略的审核计划：计划安排不具体，审什么由内审员掌握； • 空白的检查表：不编制检查表或检查表没有针对性； • 单一的审核方法：审核变成了坐在办公室查阅文件记录； • 狭隘的审核准则：只关注标准、手册和程序，作业层面的文件基
对部门及岗位职责的理解
系统集成
系统集成（SI，System Integration）：就是通过 结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个 分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互 关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分 共享，实现集中、高效、便利的管理。
岗位职责
项目 负责集成项目软、硬件产品与网络设备的安
五、职业发展规划
第 二 阶 段
第 一 阶 段
第
三
阶
•成为一名优秀的集成项目
段
管理工程师
• 相关证件的考取 •项目管理流程的学习
•低姿态起步、踏实做事 •虚心请教，加强相关产品学习
内部审核的重要性
• 基于下列因素，外部审核（特别是第三方审核）在发现 管理体系改进机会方面的发挥的作用有限：
– 受审核时间和审核员数量的限制，在整个审核范围内的审核深 度还不够；
内部审核员应具备的知识和技能（二）
• 管理体系和引用文件方面，应能够理解：： ——管理体系在组织中的应用； ——管理体系各组成部分之间的相互作用； ——管理体系标准、适用的程序或其它用做审核准则的管理
体系文件； ——认识引用文件之间的区别及优先顺序； ——引用文件在不同审核情况下的应用；
内部审核员应具备的知识和技能（三） • 组织状况方面，应能理解： ——组织的规模、结构、职能和关系 ——总体运营过程和相关术语 ——受审核部门的习惯
四、心得体会
在这段时间的学习过程中，我对 部门很多产品从零学起，刚到公司的 时候感觉压力很大，经过这些时间的 认真学习和实际操作，调整心态，现 已完全能融入公司的各项岗位职责和 管理制度中。这些时间，感觉不仅仅 是工作技能的提深，更宝贵的是对我 人生观念和工作认识有了很大的改变 ，还让我对工作流程和工作方法有了 深刻的体会。由于到达公司时间较短
改善对策4：关注现场
要点：将更多的审核时间放到现场而不是办公室，充 分利用现场观察和与作业层面人员访谈的方式收集审核 证据；
内部审核员应具备的知识和技能（四） • 适用的法律、法规方面，应能了解： ——国家的、区域的和地方的法律、法规和规章； ——合同和协议； ——国际条约和公约不好的做法？
审核员应避免的不良工作习惯
• 僵化； • 浮于表面； • 爱挑剔； • 轻信； • 武断； • 好争论； • 无纪律； • ……
本不被涉及； • 变味的不符合项：相当多的不符合项被减轻等级或没有报告； • 空洞的审核报告：审核报告不能对管理体系进行全面系统评价； • 简化的后续跟踪：对不符合项纠正措施的跟踪简化为对整改情况
的验证；
改善对策1：对审核方案进行策划
• 要点：以组织内的过程/业务活动为对象，对一个时期内 （如一年）的内部审核做出总体安排。特别是较大规模的 组织，应改变以往集中审核的做法，而采取滚动式的审核 方式；
实施
装、调试及使用培训、售前技术支持。
售后 负责项目及相关技术问题的跟踪和解决，售
运维
后设备维护工作。
三、工作总结
项目运维
东毛隧道
语音电话 人员定位基站
隧道监控 停车场
银青高速
无线网桥 视频监控
项目实施
银青路基五标
项目全面实施 （IP设置）
贵州独平高速 项目全面实施
（监控室机柜布线）
改善对策2：编制详细的审核计划
• 要点：对每个内审员或分组的审核时间和审核对象、内容 做出详细安排，使得其审核工作在控制之下进行。
改善对策3：抛弃“通用”的检查表
• 要点：每次审核前，内审员都应根据拟审核的对象和相应 的审核准则编制专门的检查表。某些组织使用的依据认证 标准编制的通用检查表的效果是令人怀疑的；
内部审核员应具备的条件
• 内部审核员的能力和习惯 • 内部审核中的常见问题
能力 • 经证实的个人素质以及 • 经证实的应用知识和技能的本领
内部审核员应具备的素质
• 有道德，即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎； • 思想开明，即愿意考虑不同意见或观点； • 善于交往，即灵活地与人交往； • 善于观察，即主动地认识周围环境和活动； • 有感知力，即能本能地了解和理解环境； • 适应能力强，即容易适应不同情况； • 坚韧不拔，即对实现目标坚持不懈； • 明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论； • 自立，即在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用。
– 审核员对组织的业务活动缺乏深入了解；
• 而内部审核则不受这些因素的限制
思考：您所在组织的内部审核中存在哪些问题？
内部审核面临的外部困难
• 内部审核员能力不足； • 内部审核工作受到组织内人际关系的威胁； • 在某些组织内，内部审核更多是一种为应付外部审核的
形式，而没有被作为监控和维护管理体系的主要手段；
内部审核员应具备的知识和技能（一）
• 审核原则、程序和技术方面，应能够： ——对工作进行有效地策划和组织； ——按商定的时间表进行审核； ——优先关注重要问题； ——通过适当的方法收集信息； ——理解审核中运用抽样技术的适宜性和后果； ——验证所收集信息的准确性； ——确认审核证据的充分性和适宜性以支持审核发现和结论； ——使用工作文件记录审核活动； ——编制审核报告； ——通过个人的语言技能有效地沟通；