廉政风险控制防控手册(doc 43页)
部门： xxx
时间： xxx
拟稿人：xxx
整理范文，仅供参考，勿作商业用途
目录
《防控手册》说明 (3)
一、手册结构说明 (3)
二、手册标识说明 (3)
三、手册应用说明 (4)
（一）适用范围 (4)
常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图 (5)
1．临时用地征用工作流程图 (6)
2．项目临建工作流程图 (8)
3．物资设备采购工作流程图 (11)
4．劳务分包招标工作流程图 (12)
5．分包管理工作流程图 (18)
6．1质量检查工作流程图 (20)
6.2分项工程检查验收流程图 (21)
7.安全管理流程图 (24)
8.事故处理流程图 (26)
9.1对上计量工作流程图 (28)
9.2对下计量工作流程图 (30)
10.1设计变更工作流程图 (32)
10.2索赔管理工作流程图 (33)
11．项目资金管理流程图 (37)
12．交工验收流程图 (40)
13.竣工决算审计工作流程图 (41)
14竣工验收流程图 (42)
说明
一、手册结构说明
本手册根据《交通基础设施建设项目廉政风险防控手册》为基础，以常溧高速公路CL-3标建设项目为单元，以项目工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。

《防控手册包括“交通基础设施建设项目总流程图”和项目施工前期准备工作、建设实施及交竣工3个阶段14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图，本手册共排查出120个风险点。

二、手册标识说明
手册用各种颜色和标识对各环节、风险点及其防控措施分别进行标识，以突出重点，便于区分。

(一) 针对分项流程图中的各环节，根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。

如下图所示：
（二）根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为三个等级，用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标识。

未标识的，为一般风险。

参见以下范例：
▲▲▲影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。

（三）针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗蓝色五角星★、两颗蓝色五角星★★和三颗蓝色五角星★★★对其依次进行标识。

未标识的，为一般常规措施。

参见以下范例：
★★★在中标结果公示阶段公示各投标人的业绩、奖项等资料。

（四）针对采用技术手段的防控措施，用天蓝色带圆圈“技”字○技标识。

参见以下范例：
★★运行招标投标管理信息系统，接受文件同时在信息系统中登记，记录
技
递交时间，对报名、文件递交实时监控，逐步建立电子招投标系统；○（五）为区分直接廉政风险点和间接廉政风险点，对间接廉政风险点用带阴影的字体标识。

未标识的，为直接廉政风险点。

参见以下范例：▲▲▲2.围标、串标。

常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图。