（3）加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员 工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质
优质
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• （三）财务保障 （1）在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多
地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动， 协助、指导相关部门降低成本
其他产品齐 头并进
严格把控产 品质量
优质
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经营目标
• （1）核心目标
2016年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额 1.45亿，冲刺目标1.5亿，增长率16%，保底销售收入1.2亿。
（2）具体目标明细：
单位：万元
项目
年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
中低档乳制品 婴幼儿配方乳粉 高档乳制品 乳制品饮料 其他
优质
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措施保障
• （一）生产措施保障 （1）新增全自动生产线，减少人力的耗费；新购质量检
测设备，用以保障乳制品质量； （2）选取新的优质牧场，已保证原奶的高品质 （3）严格控制生产成本，尽量减少原料的运输途中的损
耗，多用绿色包装，减少污染； （4）按时交付合格品，对不合格批次妥善处理
（2）严格控制费用报销金额，严格审查报销原始单 （3）加强内部控制，保证企业资金
优质
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总体要求
• （一）创新管理，科学管理 • （二）责任明确，奖惩分明 • （三）安全生产，保质保量 • （四）销量增加，重在行动 • 总之，公司希望并要求：所有函希人，必须以全新的观念、
全新的面貌、全新的行动，实现函希“为消费者打造优质 生活”的终极目标奋斗
低端乳制品和婴幼儿配方乳粉要齐头并进，大力推销中低档乳制 品，所以我们将2016年定为“亲民年”，对此我们策略如下：
（1）整合所有资源，集中精力做好客户的收集，国内经销商 和专卖的开发、签约工作；
（2）大力推销中低档乳制品，加大对婴幼儿乳粉的宣传； （3）保持西南地区市场，并合力开发国内其他地区，做到 “以守为攻”
调制乳、发乳)]、饮料(果汁及蔬菜法、蛋白饮料类),住宿,酒吧、 茶楼、美容美发、公共浴室(桑拿、浴足),中餐类制售、西餐类 制售(含凉卤菜、生食海鲜)、火锅、汤锅类制售(含甜品、豆浆、 牛奶、咖啡、酒、茶等)职工膳食供应,复印、打字,零售卷烟、 雪茄烟,批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）
优质
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谢谢
优质
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函希乳制品股份有限责任公司
2016年度公司经营目标计划书
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公司概况
环境分析
经营方针
经营目标
经营略
保障措施
总体要求
优质
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公司概况
• 公司名称：函希乳制品股份有限责任公司 • 成立时间：2008年8月8日 • 注册地址：重庆市永川区昌州大道西段5号 • 公司法人：函希 • 注册资本：1000万人民币 • 主要经营地：西南地区 • 主要经营项目：许可经营项目:生产乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、
• 我国婴幼儿配方乳粉，这一产品的需求随着“二胎”开放，将来的需 求将会大大增大。
优质
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经营方针
• 在认真分析环境形势，审视公司经营的优势和劣势强项和 弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势 和趋势做出基本研判，将2016年的经营方针确定为：
提高中低档 乳制平产量
大力研发婴 幼儿乳粉
优质
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环境分析
• 现金乳制品行业竞争激烈，乳制品公司相当多。从当前我国乳制品市 场增长缓慢的原因来看，不外乎这两个方面：一方面是受接连不断的 乳制品安全负面报道的影响，消费者信心还未得到完全恢复；另一方 面是乳制品零售价格居高不下，市场奶类商品价格上涨导致需求下降， 从2013年起，乳品企业基本不再生产利润微薄的袋装白奶，加大了高 端液态奶的生产比例，这种只瞄准高端，把牛奶当做奢侈品来做，而 忽略了普通老百姓消费水平。
优质
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• （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持，即
为：确保产品质量，坚持中低档乳制品，开发婴幼儿配方乳 粉，具体措施如下：
（1）西南市场销售主打产品，其他地区销售其他产品； （2）严格把控乳制品质量，最大限度提高中低档乳制品 质量 （3）婴幼儿配方乳粉销售扩大地区，加大宣传。
优质
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• （三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂，经过8年的成长，函希乳业在
西南地区有一定的市场份额和地位，已成为西南地区乳业的 王牌企业。为了公司更好的发展，相应措施如下：
（1）多利用展览，网络的方式，展开招商活动； （2）采用线上线下同时销售，不经可以实体店招商，网 络也可以； （3）对一些火的综艺节目进行冠名，扩大品牌知名度
优质
7250 2900 2175 1450 725
1450 580 435 290 145
1812.5 725
543.75 362.5 181.25
2175 870 652.5 435 217.5
1812.5 725
543.75 362.5 181.25
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经营策略
• （一）市场策略 要实现销售收入的增长，必须扩大消费市场，高端乳制品、
优质
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• （二）人力资源保障 （1）加快人才引进，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力
的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划； （2）建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平
性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系； 并在施行中不断地加以检讨和完善